综合安全管理检查项目、内容及结果清单表.doc

综合安全管理 检查项目、内容及结果清单表 序 检查项目 检查内容 检查结果 号 查是否有证书，矿山、建筑施工单位和危 1 资质检查 险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产 单位是否依法取得安全生产许可证； 查组织机构成立的文件，企业是否具备安全组织机构； 查组织机构成立的文件，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 查组织机构成立的文件，其他生产经营单 2 组织机构 位，从业人员超过 300 人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管 理人员； 查组织机构成立文件，其他生产经营单位，从业人员在 300 人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务； 询问相关人员，生产经营单位主要负责人 3 作业人员 和安全生产管理人员是否具备与生产经营 1 / 6 活动相适应的安全生产知识和管理能力； 查相关证书，危险物品的生产、经营、储 存单位及矿山、建筑施工单位的主要铀人 和安全生产管理人员，是否依法经过安全 生产知识和管理能力考核合格，并具有相 关证书； 查培训记录，从业人员是否经安全生产教 育和培训合格并具有培训记录； 查资格证书，特种作业人员是否按照国家 有关规定，接受专门的安全作业培训，取 得特种作业操作资格证书； 查有关账目，核实安全投入是否用于改善 安全生产的条件、治理事故隐患及其他保 障安全生产的事项。 核实安全投入是否包括以下费用： （1）事故隐患治理费用； 4 安全投入 （2）安全技术措施资金； （3）安全设备设施的更新、维护费用； （4）安全生产宣传、教育和培训费用； （5）劳动防护用品购置的费用； （6）劳动条件改善的费用； （7）为员工全额缴纳工伤保险费； 查验收资料，技术改造项目和新、改扩建 “三同 5 项目是否经过技安、职业卫生、消防、工 时”审批 会及上级主管部门的审批、验收； 2 / 6 查评审资料，设备更新项目是否经技安和职业卫生部门评审； 查评审资料，新技术、新材料、新工艺、新设备是否经安全管理和职业卫生部门评审； 查会议记录，是否定期召开安全会议，听取有关部门的工作汇报，研究本单位安全生产问题，制定具体措施并有会议记录；查会议记录，特殊情况是否及时召开安全专题会议并有会议记录； 查会议记录，每次安全例会各单位安全员 6 安全例会 是否亲自参中并有签到表，有事提前请假， 或委托他人参加； 查相关记录，无故不参加者，是否根据的关规定进行处罚； 查会议记录，是否布置下一周期的安全工作内容； 查会议记录，会议记录是否齐全； 查计划文本，是否制定年度安全技术措施计划； 查计划文本，年度安全技术措施计划是否 安全技术 7 确定项目内容； 措施计划 查计划文本，是不确定各个项目的资金来源； 查计划文本，是否确定设计、施工负责单 3 / 6 位及负责人； 查计划文本，是否规定项目完成和投用日期； 查相关记录，安全管理部门每月是否对安措计划执行情况进行检查，并向主管领导汇报执行情况； 安全检查制度是否符合要求，制度中是否明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制； 安全管理机构是否组织定期或者不定期检 8 安全检查 查，相关人员是否参加，是否有相关记录；检查结果是否及时处理，是否有隐患整改 记录； 是否将安全检查的相关记录材料进行了归档； 查相关记录，是否制定了事故隐患治理方案和针对性的措施； 查相关记录，是否落实解决隐患的人员；查相关记录，是否落实解决隐患的资金； 9 事故隐患 查相关记录，是否落实隐患的整改时间；查相关记录，是否对整改后的情况进行复 查； 查相关记录，是否对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施； 10 防护用品 查相关记录、查现场，是否按规范标准配 4 / 6 备了防护用品； 查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否符合安全要求； 查相关记录、查现场，是否有劳动防护设备、用品发放台账； 查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否正确使用和穿戴； 查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品的检查和维护情况； 查相关文本，是否设置职业卫生管理机构组织； 查相关文本，是否有专职或兼职的职业卫生专业人员； 查相关文本，是否有职业卫生工作档案；查相关文本，是否的职业病患者的管理制度及相关文件； 查记录，是否对作业场所的职业病危害因 11 职业卫生 素进行检测和评价； 查现场，是否在职业病危害作业岗位设置警示标识； 查相关文本，是否制定职业病防治计划和实施方案； 查现场，是否配备职业病防护设施，并维护设备正常运行； 查档案，是否有从业人员上岗前、定期及 5 / 6 脱离有毒有害岗位时的体检档案； 查相关文本，生