质量管理部与品质管理部工作内容、考核项目和指标细则.doc

1 / 11 目录 一、质量管理要求： 3 二、进料管理： 3 三、过程人员管理： 4 四、过程文件和标准管理： 4 五、成品管理： 5 六、监视和测量装置管理： 5 七、质量保证之体系推进和考核： 6 八、质量保证之品质计划： 6 九、质量保证之制度、文件及其它： 7 十、客户投诉： 7 十一、实物样品（或图片）： 8 十二、质量管理组织内部管理要点： 8 十三、质量管理部门的一般职责： 9 十四、质量管理部门的主要岗位： 9 十五、质量部门设置及分工： 10 十六、质量部工作的主要考核项目和指标： 10 （一）、主要项目： 10 （二）、主要指标： 10 十七、质量管理部门管理标准： 11 2 / 11 一、质量管理要求： 1、质量管理部门就应对不合格品的产生到处理的全过程 进行记录； 2、既是规范品质管理的要求，又可以为企业提供完整的资 料，为企业分析和改善提供保证。 二、进料管理： 1、有明确的检验标准； 2、验收流程要清晰； 3、抽样的方法需正确； 4、应定期对供应商进行现场评估； 5、定期统计供应商的所供原料的品质状况； 6、供应商的产品品质发生异常应及时与其沟通； 7、应有明确的供应商考核办法； 8、供应商连续出现质量问题应有相应的处理办法； 9、供应商产品质量进行改进后要及时跟踪； 10、明确规定因供应商原材料质量问题造成损失的责任承 担办法，并在相应的合同中予以明确；11、进料检验组人员的应有必要的专业知识和职业素质；12、进料检验报告要清晰，并得到合理的保存；13、原材料存在轻微质量问题，而生产车间又急需用时， 应有明确的特采程序，并规定特采批准人；14、紧急放行应有明确的程序，并规定紧急放行批准人； 3 / 11 15、不合格的原材料要有明确的处置方式； 16、规定退回供应的产品应及时退回。 三、过程人员管理： 1、合理配备过程检验和监控人员； 2、过程检验和监控人员的能力和素质应符合要求； 3、过程检验和监控的力度要达到企业预防产品出现不合 格品的需要； 4、过程产品出现不合格品如何处置要有明确的措施； 5、产品出现不合格时信息要及时传递； 6、产品出现不合格品原因要明确由谁来分析； 7、过程所运用的统计技术应满足企业的需要； 8、过程检验和监控人员与各车间要有良好的沟通渠道，并 形成产品质量是制造出来的，而不是检验出来的理念； 9、产品订单的特殊要求要能及时传递到过程监控人员。 四、过程文件和标准管理： 1、有准确、适宜和充分的作业指导书；2、有准确、适宜和充分的过程检验标准；3、有明确的过程检验流程及质量控制点；4、有过程检验记录/监督监控记录且真实可行；5、有文件化过程异常处理的程序；6、要明确规定半成品放行权； 7、有文件化的过程检验状态标准及区分，且有效执行； 4 / 11 8、有相关品质问题及统计分析。 五、成品管理： 1、要有明确的成品检验标准；2、成品检验（含化验员）人员的能力和素质要达到相应的 要求； 3、成品检验的抽样方法要合理； 4、每一客户/订单的特殊要求都准确无误地传递到相关人 员； 5、有文件规定成品的标识方法并得到有效执行；6、有有效防止成品漏检的方法；7、有文件化规定成品异常处理程序，如处理方法、批准权 限； 8、成品检验结果由谁批准；9、成品是否可以特别放行，如可以特别放行应达到怎样的 程度才可特别放行，审批权限要得到明确的规定； 10、成品检验报告要清晰，并得到合理保存，通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等； 11、要有发货监装记录且记录完整；12、要形成长期积压库存定期报告制度；13、库存积压产品出厂前要重新检验确认。 六、监视和测量装置管理： 1、计量和检测没备要形成台账统一管理，台帐要实行动态 5 / 11 管理，定时更新； 2、各质量检验流程要明确规定所使用仪器名称； 3、计量和检测设备的精确度要达到测量的使用要求； 4、计量和检测设备要按要求定期进行校验（外/内）； 5、计量设备的使用状态标识要明确； 6、计量设备所使用的环境要达到其设备本身要求的环境 条件； 7、复杂的计量设备要形成操作指导书指导员工如何操作； 8、检测设备要定期保养且建档。 七、质量保证之体系推进和考核： 1、建立完整的质量管理体系(从设计→试产→生产→检测→出货→服务)； 2、整体管理架构要完整，各级管理职能要明确；3、以文件形式规定质量目标且为员工所理解，并分解到各 部门并得以执行； 4、各相关单位对质量记录要的收集、发放、借阅等要进行管制； 5、产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性；6、客户抱怨处置及时，定期进行客户满意度调查；7、对体系运行情况进行定期的考核和改进。 八、质量保证之品质计划： 1、生产前有完善的品质计划（作业指导书/加工工艺/质量