[物业管理制度与ISO文件]体系程序1不合格控制程序.pdfVIP

体系程序 1 不合格控制程序 1、目的 确保服务过程中的不合格及体系运作和服务中的不合格项得到识别 和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2、适用范围 适用于对公司各部门提供服务过程中的不合格品和不合格项的控 制。 3、职责 3 ．1 物业部是该程序的主管部门，负责该程序的实施。 3 ．2 各部门负责人对不合格进行评审、记录、标识和处置。 3 ．3 物业部对各部门负责人的落实情况进行评审。 4 程序 4 ．1 不合格品的控制 4.1.1 部门主管对服务过程中发现的不合格评审后，进行记录和处 置；综合部对采购物资验证出的不合格评审后，进行记录、标识、 隔离，由采购人员确认后进行退货或更换。 4.1.2 使用过程中或采购回的不合格品的处置应填写《不合格品报 告》，然后经部门负责人批准后作以下处置： 1 读万卷书 行万里路 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。 同时填写《预防控制记录表》使以后的服务中减少同类失误。 4 ．2 不合格服务的控制 4 ．2 ．1 对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服