2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet1 Sheet2 2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表 被审核部门∶总经理 审核人： 序号 审查内容 审查方法 审查记录 审核评定 备注 合格 一般不合格 严重不合格 审核条款∶1.1总质求 HACCP体系范围是否明确 问询、查阅 对食品安全管理体系的总要求是否明确 审核条款∶2.1管理承诺 经营目标是否支持食品安全的要求 查阅 是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重要性 是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标 审核条款∶2.2合规义务（新增） 公司是否制定合规异物控制程序 公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价 审核条款∶2.3食品安全文化（新增） 公司是否践行食品安全推广 问询 审核条款∶2.4食品安全方针、目标 是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持 是否制定与方针匹配的安全目标 被审核部门∶采购部 审核条款∶3.5采购管理 是否建立合格供应商清单 是否建立对供应商评价机制，并保持记录 审核条款3.12食品欺诈预防 是否建立食品欺诈脆弱性评估程序 是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划 被审核部门∶生产部 审核条款∶3.3良好卫生规范·场所设计、建设、布局和操作 车间各功能区运行正常和规范，无潜在交叉污染隐患； 现场检查 风幕、洗手消毒、空间消毒等设施正常与否； 车间清洁维护方便操作； 车间排水系统运行正常，无反水或异味； 车间墙壁和屋顶无脱落、凝水等现象； 审核条款∶3.3良好卫生规范-空气和水质 空气出风口安装有滤网； 加工用水符合生活饮用水标准； 车间生产用水与非生产用水无交叉污染隐患； 审核条款∶3.3良好卫生规范-废弃物管理 车间废弃物日产日清； 车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目 审核条款∶3.3良好卫生规范-设备与维护 是否建立维护保养计划； 是否保持设备维护记录； 审核条款∶3.3良好卫生规范-产品污染风险和隔离 原料预处理筛选设施是否正常； 金检设备是否运行正常； 现场化学品管控是否规范； 审核条款∶3.3良好卫生规范-清洁消毒 是否保持清洁消毒记录； 清洁用具日常管控是否合理科学； 清洁消毒实施运行正常与否； 审核条款∶3.3良好卫生规范-虫害防治 虫害防治措施是否有效； 虫害防治是否有效落实； 是否保持有效的虫害防治记录； 审核条款∶3.3良好卫生规范-员工卫生工作服管理 员工洗手、消毒实施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、风淋门等 员工个人着装是否规范； 工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好 工作服存放柜消毒设施是否正常； 审核条款∶3.3良好卫生规范-返工 是否保持返工记录； 返工品标识是否规范； 返工品存放是否规范，防护是否到位； 审核条款∶3.3良好卫生规范-运输储存 生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患； 料车、地牛、平板车等是否有污垢死角； 审核条款∶3.3良好卫生规范-来访者 外来人员进入车间是否专人陪同随行； 外来人员检查记录是否有效保持； 审核条款∶3.7标识和追溯 追溯体系的可操作性 是否建立致敏物质管理程序，并有效落实； 审核条款∶3.13应急准备和相应 应急预案是否进行演练或验证 针对特殊情况，应急实施是否配备齐全 审核条款5.1不合格和纠正措施 不合格品记录 不合格品纠正和处置记录 被审核部门∶仓储部 审核条款∶3.3良好卫生规范-仓库管理 仓库门窗等安全防护是否到位； 仓库物料使用是否遵循“先进先出”和“有效期优先”原则； 物料存储是否离墙离地，无外漏或被污染现象； 特殊原料是否遵循特殊储藏要求，如添加剂、冷藏食品等； 库存物料有无过期或变质； 仓库卫生是否有效维护； 审核条款∶3.3良好卫生规范-包装材料 包装材料防护是否到位； 包装材料标识是否规范和牢固； 车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目∶ 是否保持清洁消毒记录；查阅 是否建立虫害防治布局图； 审核条款∶3.8产品放行 是否保持相关记录； 审核条款∶3.11食品防护 是否建立和实施产品防护控制程序 被审核部门∶品控部 车间环境沉降菌符合内控要求； 生活垃圾是否日产日清； 可回收废弃物是否分类存放； 审核条款∶3.3良好卫生规范-场所巡检 加工现场巡检制度是否有效落实； 是否保持巡检记录； 审核条款∶3.3良好卫生规范-培训 是否保持有效的培训记录； 培训效果是否考核和评价； 审核条款∶1.2.3、1.2.4 文件和记录控制 公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序 文件和记录得到有效管控 审核条款∶3.6 监视和测量（新增） 是否建立和实施有效的检测和测量控制程序 关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录； 是否对测量设备有效识别和定期校准； 校准证书是否合格和有效； 是否建立和实施有效的产品标识和可追溯程