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采购审批流程 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 采购审批流程 1( 目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2( 范围 适用于本公司原辅材料、易耗品、设备设施、备品备件、工具、IT类 耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3. 职能部门 3.1采购部门负责公司所有物资的采购。 3.2原辅材料及低值易耗品由各部门统一提出采购申请。 3.3 IT类及劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格 的委外印刷由行政部统一提出采购申请。 3.4财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行审核并及 时办理付款手续。 3.5仓库、申请部门负责对所采购物资的验收。 4. 内容 4.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责 人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的 同时，需将所采购物品的详细要求或标准以及时间节点提交给采购--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 部。 4.2对新供应商或非经常性采购物资，采购部在接到“采购申请单” 后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同 “采购申请单”一并交由分管GM、COO进行审批。 4.3“采购申请单”根据金额大小需由部门负责人、财务部负责人交至 GM或COO进行审批。 4.4 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别由分管GM 或COO进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物资到货 后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》，交申请部门经过验收，合 格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。 验收不合格不予以收货或付款。 4.5 针对经常性采购的物资，采购部负责选择两到三家长期供应商， 并由采购会同使用、职能部门，定期对其进行评审，确保供应商各项 服务指标(价格、质量、供应及时性、售后服务、性能指标等)满足 我司的要求。 4.6如所需要的个别原辅材料或设备类备品等市场只有一家供应商供 货，则“供应商比价表”需要采购经理和相关部门经理进行特别说明， 并报公司GM、COO审批后执行。 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 4.7对于预付款的情况，参考相关的费用报销及银行付款审批流程。 5. 附 5.1《采购申请单》 5.2《供应商比价表》 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------