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意见反馈 1 改进建立 2 专家评审 3 结果确认 4 （七）绩效跟踪结果应用 第十九页，共三十五页。 三、绩效跟踪组织实施和工作程序 一般程序（十三步） 具体实施单位 开始时间和频率 周期和期限 第二十页，共三十五页。 绩效跟踪程序 确定跟踪对象 下达跟踪通知 提出相关建议 结果运用 反馈跟踪结果 制订工作方案 收集信息、资料 分析评估预测 完成相关表示 核实资料真实性 召开专家评审会 撰写报告 结论阶段 归档存查 第二十一页，共三十五页。 预算主管部门： 项目名称 　 预算部门（单位）名称 　 今年项目实施情况 今年市级财政资金支付使用情况 项目启动（或实施）时间 项目预计完成时间 截止2012年4月30日项目完成进度百分比 第一次提出用款计划申请时间 第一次开具授权支付指令时间 截止2012年4月30日财政已支付资金占项目预算（市级）的比重 　 　 　 　 　 　 上年度同名项目实施情况 上年度同名项目市级财政资金支付使用情况 项目启动（或实施）时间 项目完成时间 2011年6月完成进度百分比 第一次提出用款计划申请时间 第一次开具授权支付指令时间 2011年6月财政已支付资金占项目预算（市级）的比重 　 　 　 　 　 　 制表处室（部门、单位）： 制表人： 制表日期： 绩效跟踪项目实施情况调查表 第二十二页，共三十五页。 解释和 修订权 … 行为规范 效力 四、其他 第二十三页，共三十五页。 七部分、十五个步骤 附件：绩效跟踪的内容和步骤 第二十四页，共三十五页。 补充填报项目基本情况：补充“项目绩效目标申报表”中项目概况、必要性、制度措施、投入资金构成、实施计划、总体目标等内容，充分了解项目执行过程中的实际进展和相关情况，必要时区分相关的子项目及对应的资金安排和活动名称，形成新的《项目基本情况明细表》[见附表1]。 调整选定跟踪管理的绩效目标：补充“项目绩效目标申报明细表”中的分解绩效目标，按照子项目或活动的类别进一步细化各分解目标；根据各分解绩效目标指标目标值的可衡量性、数据来源和出处的可信度等，选择出跟踪管理的主要绩效目标，形成《项目绩效目标调整建议表》[见附表2]。 本部分旨在通过对项目绩效目标申报进行分解确认，并根据项目进展的实际情况，对项目进行更加准确、更加具体、更加全面的描述，修正、调整原填报内容，补充明细内容，审定后形成新的项目绩效目标，选择出绩效跟踪管理的主要绩效目标，为整个绩效跟踪的后续步骤奠定基础。 第一部分 调整绩效目标 第二十五页，共三十五页。 2012年本市财政支出绩效跟踪管理实施方案（讨论稿） 第一页，共三十五页。 一、完善现行财政支出目标管理制度 三、全面反映项目实际执行情况和取得的实际成效 二、及时发现项目执行偏差 绩效跟踪的作用和意义 四、提出相关改进的建议 第二页，共三十五页。 一是通过绩效跟踪管理，完善、夯实预算管理基础。 通过建立项目进行过程中动态跟踪管理的理念，促进预算部门和项目单位不断完善和夯实预算管理基础，定期采集项目运行数据和绩效信息并进行汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 二是通过绩效跟踪强化项目过程管理，提高目标管理质量和评价的及时性。 以事中评价为纽带，把绩效目标的设置和绩效目标的实现连接起来，注重绩效管理链中的事中环节，与项目单位进行持续的绩效沟通，以跟踪目标来监督管理过程，预防绩效周期内可能发生的各种问题，及时发现已经出现的问题、及时纠偏整改，引导绩效目标的实现。 绩效跟踪的目标 第三页，共三十五页。 本周工作任务 工作要点 准备完成时间 实际完成时间 项目名称： 序号 开始时间 结束时间 活动内容 备注 关键事件 （重大事件说明） 例： 工 作 日 志 周 报 第四页，共三十五页。 项目名称： 序号 工作计划（主管与员工共同制定） 工作任务描述 关键点/结果输 出/衡量标准 完成时限 完成情况及完成时间 备注 关键事件 事件1 事件2 季 报 第五页，共三十五页。 目标/工作任务 现状 困难与问题 解决建议 需要的支持 备注 月 报 第六页，共三十五页。 考勤记录法（出勤、缺勤及其原因） 生产记录法（产品数量、消耗原材料数量、服务的数量和质量等生产服务情况） 定期抽查法 项目评定法 关键事件记录法（特别突出或异常失误的情况） 信息收集的方法 第七页，共三十五页。 绩效跟踪管理范围、主体和原则 绩效跟踪的七项内容和十五个步骤 绩效跟踪方案的其他内容 方案框架 绩效跟踪组织实施和工作程序 第八页，共三十五页。 收集信息 审定目标 提出建议 一