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2019 年 8 月 专家对审核组长的评价意见汇总 各位审核员： 现将 2019 年 8 月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请 各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 项目 姓 名 A B C 本月发生的主要问题 数 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 2 监 1. 咨询事业部与技术质量部计划两个部门应分别列出，咨询事业部应明确 5 4 1 包含监理现场。（计划安排两部门合并审核不妥） 2.工程咨询事业部：未见部门管理职责 7.1、7.5、8.1、9.1、10.3 相关内 容。（仅为监理现场记录） 浙江文华建设项目管理有限公司 再认证+扩大文审不应安排在一阶 2 1 1 段现场审核中进行。 2.代建项目：未见 1、2 组审核记录。 中铁工程设计咨询集团有限公司 1 监+扩大 1. 一阶段审核 8 月 2 日文审8 月 6 日不妥，应在8 月 2 日之前。 2 1 1 2. 未见一阶段电话记录及审核报告。证书确认表只有分支机构附件，没有 首页本部的确认。 厦门市政工程有限公司 再认证 1. 安全生产许可证“厦门市政工程公司”（未更名）有效期至 2019.8.14 （已 过期）； 2. “管理手册8.1.1 市政工程施工服务实现的策划”缺少 50430-2017 对 施工组织设计的 15 条有关要求（文审未指出）；9.1.4 产品和服务的监 视和测量缺少 50430-2017 分项、分部及单位工程验收的有关要求 （文审 未指出）；文审未指出质量管理体系删减/不适用的细节及合理性评价: 标准条款均适用。 3. 审计部审核计划 26/7 一天审核 Q 8.2.3 条款、工程管理部，计划安排不 合理； 4. 临时现场清单内容缺少有效的员工数；日期在编制计划后（计划编制 2019.07.18 临时现场清单填表日期2019.07.23）： 5. 1.福州市西岭互通铜盘路接线工程项目经理部及施工现场审核记录 9 7 1 1 7.1.5 “查全站仪，出示检定证书，证书编号：（MLY）A1/19-001127 “Ⅱ 级合格”有效期至 20120.2.19”（有误，需再核实）；2. 领导层现场审 核记录“标准条款均适用”没有按认证产品市政公用工程施工总承包； 预拌混凝土专业承包分别论述；。 3.总工办现场审核记录缺少计划中 的 8.5 条款； 6. 市政商品砼供应分公司及商品砼供应现场（五通站）、市政商品砼供应分 公司及商品砼供应现场（集美站）均为三人审核但现场审核记录没有分