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北京市丰台区东铁匠营第二小学2020年度部门决算(草案)
绩 效 指 标
级 指 标
二级指 标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标
数量指 标
指标1:制定计划并按计划 开展康复训练、认知训练 完成预期指标
按计划完成 康复训练、 认知训练
完成预期指 标
基本按按计 划完成康复 训练、认知训 练完成预期 指标
20
16
受疫情影响,部分活动没有开展
指标2:
质量指 标
指标1:对随班就读学生和 有特殊教育需求的学生进 行辅导和训练
共有7人参 加了相关培 训
实现预期指 标
20
20
指标2:
? ? ? ? ? ?
时效指 标
指标1:与相关领域专家共 同研究制定每位有特殊教 育需求学生的培训方案,预 计2020年底完成
12月前完成
2021年7月 完成
10
10
指标2:
? ? ? ? ? ?
成本指 标
指标1:春晖项目培训经费 共19.224万元,请专业人 员对学生进行一对一的评 估,根据评估结果确定培训 对象。并对学生进行一对一 的培训1,改善学生自身存在
项目预算控 制数20万 元
19. 224 万元, 完成100%
10
8
的问题。培训老师和家长提 高教育能力。
指标2:
效 益 指 标
经济效
益指标
指标1 :
指标2:
社会效 益指标
指标1:通过培训学生能力 有提高。
有特殊教育 需求的学生 经过训练有 了一定的提 高
达到预期 目标
20
18
指标2:
生态效 益指标
指标1 :
指标2:
可持续 影响指 标
指标1 :
指标2:
满 意 度 指 标
服务对 象满意 度标
指标1:通过培训学生能喜 欢上培训课程。培训能得到 家长的认可和支持。
学生喜欢参 加训练,也 得到了家长 的支持与好 评
好评率达98%
10
9
指标2:
总分
90
81
二、购置疫情防控测温门项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称
购置疫情防控测温门
主管部门
北京市丰台区教育委员会
实施单 位
北京市丰台区东铁匠营第二小学
项目负责人
聂晶伟
联系电 话
项目资金(万 元)
年初预算 数
全年预算数
全年执 行数
分值
执行 率
得分
年度资金总额
4. 36万元
4. 36万元
4. 36 万 元
10
100%
10
其中:当年财 政拨款
4. 36万元
4. 36万元
4. 36 万 元
—
100%
—
上年结 转资金
—
—
其他资金
—
—
年 度 总 体 目 标
预期目标
实际完成情况
项目目标
1、完成安装一套测温安检门,确保学生入校测温正常使用并准确。
2、配套设备要齐全,23.8英寸超薄高清一体机1台
3、DS-B2617-6/PA 一套
4、测温门的使用能提高师生入校速度,确保早高峰入校期间学生 有序入校,不拥挤。
1、完成安装一套测温安检门,确保学生入校测温正常使用并准确。
2、配套设备要齐全,23.8英寸超薄高清一体机1台
3、DS-B2617-6/PA一套
4、测温门的使用能提高师生入校速度,确保早高峰入校期间学生有序入校, 不拥挤。
绩 效 指
一级 指标
二级指 标
三级指标
年度指标值
实际完 成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出
数量指
指标1:安装一套测温安检
按计划完成预期
按计划
20
19
标
指标
标
门、一个显示器和一套,
DS-B2617-6/PA,共计 4. 36
万元
指标
完成预 期指标
指标2:
质量指 标
指标1:测温门能够正常使 用,体温检测准确。
自安装以来,测 温门一直正常使 用,未出现质量 问题
实现预 期指标
10
9
指标2:
时效指 标
指标1:测温门按照合同要 求安装完毕。且一直正常 使用,提高了学生入校速 度。
12月前完成
实现预 期指标
10
10
指标2:
成本指 标
一套测温安检门2. 5万元,
23. 8英寸超薄高清一体机
1台0. 46万元,
DS-B2617-6/PA一套 1.4
万元,共计4. 36万元。
项目预算4. 36万 元
实现预 期指标
10
9
指标2:
效益 指标
经济效 益拈标
指标1 :
指标2:
社会效 益指标
指标1:做好疫情防控工 作,确保体温正常师生入 校。
测温门正常使 用,体温准确。
到期标 达预目
30
29
指标2:
生态效 益指标
指标1 :
指标2:
可持续 影响指 标
指标1 :
指标2:
满意 度指 标
服务对 象满意 度标
指标1:师生和家长对测温 门的作用和质量表示满意
师生和家长对测 温门的作用和质 量表示满意
好评率 达98%
10
9
指标2:
总分
90
85
三、京港澳姊妹交流项目项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称
京港澳姊妹交流项目
主管部门
北京市丰台区教育委员会
实施单
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