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不合格品控制程序 目的 对不合格的物料、产品进行控制，防止非预期使用。 适用范围 适用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格。 职责 品管部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果。 制造副总、品管部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。 生产部负责对不合格品进行返工、返修。 工作程序 进货不合格品处理 处理方式有拣用、让步接收、退货等。 检验员在物料上贴“IQC 检验不合格标签”，仓库将其移至不合格品区， “进料检验记录表”交生产部加签物料紧急情况后，呈制造副总在该记录上作处理决定，之后由品管部将其发到相关部门执行。 拣用时，由品管部在原不合格标签上加盖“拣用”章，组织生产部等部门依据品管部提供的样品进行全检，拣出的不合格品做退货处理； 让步接收时，由品管部在原不合格标签上加盖“让步接收”单，直接发给生产线使用（当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意）； 退货时，“进料检验记录表”发到供应部，由供应部办理退货手续 生产过程中发现的不合格物料，经品管部重检后，由其经理在“进料 检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行。 （半）成品检验的不合格品处理 处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。 生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于不合格品区（或红色容器内）或在其相应部位贴上红色箭头纸，由修理工位进行返工、返修， 并在《修理日报表》上记录修理情况，返工、返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产线进行重检，重检不合格时，品管部经理可在相应检验记录上做出报废的处理决定。 检验员抽检所判定的不合格批，需贴上相应“检验不合格标签”移至不合格品区，由品管部经理在相应检验记录上签字确认，呈制造副总作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由品管部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理： 让步接收时，检验员在不合格标签上加盖“让步接收”章，转至下道工序或入仓（产品不符合规定要求，但不影响顾客使用的情况，才能办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）； 返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由品管部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。重检不合格时，制造副总可在检验记录上做出报废的处理决定（对于产品的返工、返修，当合同有要求时， 需经顾客确认同意）； 报废时，由生产部将其移至废品区，由公司统一处理。 与顾客相关的不合格品处理 对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，需及时报告顾客，双方协商处理，详见《顾客提供的产品控制程序》。 对于顾客退回来的零部位或成品，经品管部确认为不合格品的，由其经理在相应检验记录上作出（返工、返修、报废等）处理决定，发至相 关部门执行。 对于已交付给顾客的产品，发现（可能）不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，品管部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见《纠正和预防措施控制程序》，必要时由营销部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 其他不合格品的处理 仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经品管部重检，由其经理在相应检验记录上作出（返工、返修、让步接收、报废等）处理决定，发相关部门执行。 相关文件 PD007《顾客提供的产品控制程序》。 PD014《纠正和预防措施控制程序》。 质量记录 PD013-01《修理日报表》。 修理日报表 表码：PD013-01-A 编号： 车间 日期： 序号 不合格品名称（型号规格） 数量 不合格原因 修理情况及处理结果 备注（说明不合格品总数，主要不合格品名称及不合格原因等）： 修理员： 填报日期： 审核： 日期：