风险管理的概念与思路.pptVIP

（二）内控制度的实例演示 采购和付款控制流程图 总经理 配送中心 主管 采购员 1.1 采购政策 采购政策 2.2 选择供应商 2.5 供应商档案修改权 2.4 建立供应商档案 2.3 质检员参与 * 第九十四页，共一百一十四页。 5.生产和配送产品及提供服务 供应商的选择和管理 建立便于进行供应商管理的采购架构和职能优先级 合并供应商数据库，使供应商最大化地提供优质服务 成为供应商的业务合作伙伴从而提高采购物料的质量并降低成本 建立最简明的标准考核供应商并始终如一地遵循该标准 采购的组织结构及功能 将采购整合进公司的整个工作流程 集中化的采购组织 建立跨部门的采购小组实现采购目标 使采购人员成为知识专家 办公用品的采购 同一家杂项物料的供应商签订购买合约 * 第六十二页，共一百一十四页。 客户服务管理 从：以为销售提供售后支持为主 发展至：以盈利为目标，开拓服务市场 注重：服务效益的最大化 7.向客户开票收款及提供服务 * 第六十三页，共一百一十四页。 7.向客户开票收款及提供服务 客户服务管理计划管理 制定集成和明晰的客户服务管理计划，规范完善程序 综合全面地考虑影响客户服务管理的因素 在系统的数据分析基础上，制订客户服务计划 投诉和投诉跟踪管理 在客户投诉过程中改善客户满意度 运用关键的业绩指标持续地改善投诉处理过程 简化投诉处理流程 使顾客能够方