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文件编号： 山东海阳核电厂项目起重机创造 质量保证大纲 编制人：XXX 审核人：XXX 批准人：XXX 创造单位： XXX 日 期： X年X月X 日 I 目 次 1 前言 1 1.1 术语和定义 1 1.1.1 供方 1 1.1.2 买方 1 1.1.3 设计院 1 1.1.4 分厂 1 1.1.5 项目或者本项目 1 2 质量保证大纲及项目专用程序 1 2.1 项目质量保证大纲 1 2.2 项目专用管理程序 1 2.2.1 项目专用管理程序的编制原则 1 2.2.2 项目专用管理程序的编制 2 3 文件控制 2 3.1 受控文件的类型 2 3.2 受控文件管理 2 3.3 文件发放、储存管理 2 3.4 对受控文件更新与评审 2 3.5 对文件变更的控制 2 3.6 外来文件 2 3.7 竣工文件 3 4 记录控制 3 5 管理职责 3 5.1 管理承诺 3 5.2 质量目标 3 5.3 职责、权限和沟通 4 5.3.1 组织机构图 4 5.3.2 职责、权限 4 5.3.2.1 总经理主要职责： 4 5.3.2.2 副总经理主要职责： 4 5.3.2.3 项目经理主要职责： 4 5.3.2.4 市场营销处主要职责： 4 5.3.2.5 品质管理处主要职责： 4 5.3.2.6 生产管理处主要职责： 5 5.3.2.7 技术工艺处主要职责： 5 5.3.2.8 物资采购处 5 5.3.2.9 人力资源处主要职责 5 5.3.2.10 财务管理处主要职责： 5 II 5.3.2.11 综合办公室主要职责： 6 5.3.2.12 设备管理处主要职责： 6 5.3.2.13 企业管理处主要职责： 6 5.3.2.14 安装服务处主要职责： 6 5.3.2.15 各分厂主要职责： 7 6 资源管理 7 6.1 人力资源 7 6.2 基础设施和工作环境 7 7 产品实现 7 7.1 与顾客有关的过程 7 7.1.1 顾客要求的确定 7 7.1.2 产品要求评审 8 7.1.3 客户沟通 8 7.2 设计与开辟控制 8 7.2.1 设计和开辟策划 8 7.2.2 设计接口的控制 8 7.2.3 设计和开辟输入 8 7.2.4 设计和开辟输出 9 7.2.5 设计和开辟评审 9 7.2.6 设计和开辟验证 9 7.2.7 设计和开辟确认 9 7.2.8 设计和开辟更改的控制 9 8 采购控制 10 8.1 采购过程 10 8.2 采购信息 10 8.3 采购产品的验证 10 9 生产过程控制 10 9.1 生产和服务提供的控制 10 9.2 生产和服务提供过程 11 9.3 标识和可追溯性 11 9.4 顾客财产 11 9.5 产品防护 11 10 检验和试验控制 12 11 测量、分析和改进 12 11.1 监视和测量 12 11.1.1 顾客满意 12 11.1.2 产品的监视和测量 12 11.1.2.1 主要原材料的监视和测量： 12 11.1.2.2 外购外协件的监视和测量： 13 11.1.2.3 生产过程的监视和测量： 13 11.1.2.4 最终产品的监视和测量 13 11.2 内部审核 13 III 11.3 不合格品控制 14 11.3.1 不符合分类 14 11.3.2 不符合类型： 14 11.3.3 不合格的隔离和标识 14 11.3.4 不合格品处置 14 11.3.5 不合格品的评审 14 11.3.6 数据分析 15 11.3.7 纠正和预防措施 15 附录一(资料性附录) 程叙文件目录 16 附录二(资料性附录) 文件修改记录表 18 附录三(资料性附录) XXX有限公司体系机构图 19 1 山东海阳核电厂项目