24内部审计工作开展情况汇报.docxVIP

内部审计工作开展情况 一、内审机构设置情况 集团于2019年9月成立审计科，负责集团及各子公司内部审计管理工作，达到控制集团经营和建设成本、提高投资效益的目的。审计科配备专职审计人员5名，根据国家相关法律法规、国资局及集团审计管理要求制定了集团内部审计管理制度。 二、审计工作中存在的问题 集团审计科成立后，经过全体审计人员共同努力，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一审计制度建设还不够完善；二是内部审计的预警机制不健全；三是审计人员的专业性不强，审计手段较为原始、落后。四是内部审计范围较窄，目前只针对集团建设项目进行审计，对集团财务、招标采购等方面未开展内部审计。这些存在的不足问题，下一步会采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。 三、审计工作中的建议。 （一）完善内部审计相关制度。对内部审计制度进制定时，必须从集团的实际情况出发，使其适应风险管控，满足内部审计的要求。 （二）完善企业的预警机制。通过不断的完善预警机制，能够进一步降低企业风险。当内部审计工作不处于正常的范畴时，就可以及时启动预警机制，起到提示的作用，让内审人员对风险进行有效的控制，进而保证集团能够稳定地运行，避免受经济损失。 （三）提高内审人员专业能力。内部审计人员应该学习审计的先进经验，在内审部门引进工程造价、经济管理等各类人才，后期培训时强调学习工程、法律、税务等专业知识，扩大知识层面，提升专业能力。 四、下一步关于内审工作的打算 集团下一步要加强审计人员的专业能力培训、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强对集团财务、招标采购等方面内部审计业务的开展。严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团健康、持续发展作贡献。