砂轮产品生产许可证获证企业后置现场审查办法.docxVIP

砂轮产品生产许可证获证企业后置现场审查办法 企业名称： 生产地址： 产品名称： 产品单元： 生产许可证编号： 发证日期： 国家市场监督管理总局 应用说明 .本办法审查内容分为4大部分13条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条 款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。 .每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“ 凡在“否”的选 项框中打“ 的，均须填写详细的不符合事实。 ,审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。 .审查组依据本办法对获证企业后置现场审查后，填写《生产许可证获证企业后置现场审查报 告》。 序号 审查 项目 审查内容和要点 审查情况 结论 备注 1 证件材料 1.1 营业执 照、生 产许可 证等 1）营业执照与生产许可证信息是否一致； 口是；口否： □符合 □不符合 .经营范围是广义的概念，可按 行业或大类分，只要含盖申请许 可证产品即可； . 1）?2）款，若为填写、打 印错误允许勘误，此类情况不作 为不符合； .核查内容1）?3）款，任何 一款为“否”，则结论为不符合。 2）实际生产地址与生产许可证是否一致； □是；口否： 3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。 口是；口否： 1.2 检验报 告 4）企业申请时提交的合格的产品检验报告 的出具机构是否获得检验检测机构资质认 定，认定的检验范围是否包含本实施细则要 求的产品标准和检验标准，且在有效期内； 检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则 规定的产品检验项目。 □是；口否： □符合 □不符合 检验机构未获得资质认定或检 验标准为过期标准，检验项目不 能覆盖细则要求的则判为不符 合。 1.3 产业政 策 5）符合产业政策要求承诺书与企业实际情 况是否一致，是否存在国家明令淘汰的生产 设备、生产工艺和产品或企业是否符合产业 政策规定的“禁止新建直径450毫米以下的 各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）制造 项目”。 口是；口否；口不适用： □符合 □不符合 兼并、重组、收购、生产地址迁 移的企业且许可范围包含直径 450亳米以下各种结合剂砂轮产 品的申请，未提交具有审批权限 的部门出具的备案文件，或新建 直径450亳米以下的各种结合剂 砂轮（钢轨打磨砂轮除外）制造 项目的则判为不符合。 2 人员能力 2. 1 检验 人员 6）应经培训合格并授权；现场观察检验人 员进行原材料检验、过程检验、出厂检验， 检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符 合检验规程，并正确作出判断。 □是；口否 □符合 □不符合 .检验人员资质有要求应获得 相应资质； .检验人员操作不正确，则判 不符合。 2.2 操作 工人 7）现场审查混料、成型、烧成（硬化、硫 化）关键工序,混料、成型质量控制点,烧成 （硬化、硫化）特殊过程实际生产操作情况， 工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技 术工艺文件的规定。 □是；口否 □符合 □不符合 关键工序、质量控制点、特殊过 程工人操作不正确，则判不符 小 口 0 3 生产和检验设施设备 3. 1 基础 设施 8）是否具备满足其生产、检验所需的工作 场所和设施，并运行正常。 口是；口否： □符合 □不符合 检验场所不是单独的区域或独 立的检验室，相关设施不能正常 运转，则判不符合。 3.2 生产 设备 9）企业是否具有《细则》表37规定、与 其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的 生产设备，并运行正常。 口是；口否： □符合 □不符合 缺少本实施细则中规定的任意 一项必备生产设备和工艺装备， 或任意一项必备设备不能满足 生产要求，性能精度与许可范围 产品不适应，运行不正常，则判 不符合。 3.3 检验 设备 10）企业是否具有《细则》表3-2规定、与 其生产产品、生产，艺及生产方式相适应的 检验仪器设备，检验回转强度、硬度、不平 衡量、孔径等设备应在检定/校准有效期内 使用，并运行正常。 口是；□否： □符合 □不符合 .若不具备纤维增强树脂结合 剂（BF）砂轮侧向负荷能力检验 设备，需查看检验报告并确定是 否符合标准规定的频次。无侧向 负荷能力检验报告判定为不符 合； .缺少本细则中规定的任意一 项必备检测设备和器具，或任意 一项性能、精度不能满足检验要 求，与生产规模不适应，运行不 正常，存在系统性的计量有效期 过期，则判不符合。 4 过程控制 4. 1 生产 记录 11）是否对混料、成型、烧成（硬化、硫化） 工序生产过程进行如实完整记录，如：配混 料记录单据、成型记录单据、烧成（硬化、 硫化）升温曲线等。 口是；口否： □符合 □不符合 .重点检查受理企业申请之日 至后置现场审查之日的检验记 录； .无配混料记录单据、成型记录 单据、烧成（硬化、硫化）升温 曲