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呆滞物料处理流程
最后修改日期：
SAP ERP优化项目组
页码：
2014-04-11
PAGE 11of NUMPAGES 11
流程名称: 呆滞物料处理流程
流程编号及版本号
编号：EYANG_BPD_MM_SCN003_10
版本：V2.0
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
模块负责人：
日期：
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日期：
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业务领导：
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日期：
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日期：
日期：
版本修改历史
版本
修改说明
状态
日期
图例：
图标
描述
图标
描述
开始/结束符
接口
手工操作步骤
手工文档/单据
SAP系统操作
SAP系统文档/凭证
其他系统操作
其他系统单据
其他流程
判定条件符
SAP系统判断
“是”连接线
“否”连接线
动态连接线
批注
逻辑符与(AND)
逻辑符或(OR)
流程说明：
流程概述：
本呆滞物料处理流程主要指库存成品呆滞的判定标准及其业务处理方式和库存原材料、备品备件呆滞的判定标准及其业务处理方式。
使用范围：
本流程适用库存成品、散片、原材料和备品备件的呆滞评审判定及相关业务处理。
流程相关原则：
呆滞库存成品/散片：
呆滞库存成品/散片的判定标准：
C( 次品）库位物料，不够编盘的剩余成品，编带余料，尺寸NG物料，C仓0成本（无价值）物料；
库龄：根据入库日期超过一年以上为呆滞库存。
呆滞库存成品/散片的处理原则：
以公司利益为本，对客户负责为准则。
呆滞库存成品/散片由计划部依以上原则在每月投产计划会前整理（含明细清单）提交至会议，由营销中心、技术中心、品质部评审给出处理意见。
各部门的权责划分：
部门
权责
仓库
1.负责对仓库物料进行盘点、清理工作；
2.对于需出货的呆滞库存成品/散片，必须检验合格后方可出货，对于检验不合格的但仍需出货的呆滞成品，需按照《不合格品处理流程》进行操作；
3.负责按照呆滞库存成品/散片处理方案进行处理实施。
4.负责执行呆滞库存成品/散片的冻结和解冻，即从非限制使用状态转到冻结状态和从冻结状态转到非限制使用状态。
品质部
负责对呆滞库存成品/散片的品质分类；
负责呆滞库存成品/散片的检验及呆滞库存成品/散片使用过程的监控。
技术中心
负责给出因呆滞库存成品/散片需要改制的技术工艺处理方案。
营销中心
负责呆滞库存成品/散片处理方案的评审；
负责批准后的呆滞库存成品/散片的外部联络和处理工作。
计划部
呆滞库存成品/散片的清单整理和呆滞处理工作的整体规划分析。
财务部
负责呆滞库存成品/散片处理方案的评审；
负责公司内部处理及相关财务费用的确认及结算。
呆滞库存成品/散片/散片的处理方式：
售卖；
呆滞存放。
呆滞原材料：
呆滞原材料的判定标准：
超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料；
库龄超过一年时间未动用的物料。
呆滞原材料的处理原则：
预防呆料的产生并定期盘点库存呆料情况，及时处理呆料、死料，减少公司资源的浪费，确保仓库物料的库存量处于合理水平，加速存货的有效利用与周转。
呆滞原材料的处理方式：
超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料，按照预超期物料评审流程处理；
库龄超一年时间未动用的物料，MC（物料计划员）提供清单，仓库把库存从非限制状态转到冻结状态；MC每个月或每个季度统计数据，并作简单分析后发送到相关部门：
1）计划部确认呆料对应产品的未来计划情况：需求量与需求时间；
2）工艺部、设计部、产品部和研发部确认呆料是否有其它产品可以替代消化、是否可以整改再利用等，如继续使用，MC负责解冻该物料的库存；
3）采购部确认能否转卖或退还供应商；
4）最后MC跟踪呆料的处理方案的落实。
方案落实跟进：
1）方案1：报废：仓库呆料由MC整理统一上报公司领导审批，统一处理。工序在线尾料报废，可以以“生产损耗”的方式处理掉，但是每月以此方式报废的总金额需在财务要求的范围以内，由工序提出，工艺部、设计部、产品部或研发部审核，公司领导批准方可。
2）方案2：转卖由采购部负责处理；
3）方案3：整改使用：由采购部与工艺部、产品部、设计部或研发部确认整改方案，退供应商整改或生产/外协加工。
4）方案4：生产消化：如通过技术更改等，可以转用其它产品。
5）方案5：退供应商，由品质部确认属供应商责任的，由品质部与供应商确认责任归属，并由采购将物料退供应商。
以上同时由MC定期跟踪执行情况。
呆滞备品备件：
呆滞备品备件的判定标准：
超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料；
库龄超过半年时间未动用的物料。
呆滞备品备件的处理原则：
预防呆料的产生并定期盘点库存呆料情况，及时处理呆料、死料，减少公司资源的
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