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BPD_MM114-2008
PAGE 2
盘点处理流程
BPD_MM114
前 言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
盘点处理流程
范围
本流程主要描述库存物料和车间线上物料的盘点。
规范性引用文件
无
定义
盘点差异由物料部创建，财务部进行过账。
业务流程所带来的相关改变
1、 盘点部门打印材料盘点报表。
2、 仓管员清点实物,将清点的数量填在盘点表上。
3、 系统对实数与帐面数作比较,是否有差异,若有则产生差异表,无差异则结束盘点。
4、 盘点部门对有差异物料进行抽盘,复盘,产生最终盘点差异报告。
5、 公司领导审核最终盘点差异报告,并出具处理意见。
6、 财务据处理意见调整差异,对物料作相应盘盈盘亏处理。
盘点处理流程
业务流程的详细步骤
步骤
用户
系统
事务
描述
10
仓库/车间
系统外
打印盘点表
20
仓库/车间
系统外
将实物盘点结果记录到盘点表，同时核对差异
30
相关部门
系统外
对盘点差异进行审核
40
财务部
系统内
MB1A
差异调整
50
财务部
系统内
产生凭证
（规范性附录） 仓库盘点表
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