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第1页/共346页热处理质量管控CQI9教材第2页/共346页热处理特殊需求介绍供应商热处理策略介绍第3页/共346页特殊过程定义当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，如加工缺陷仅在使用后才能暴露出来，这些过程应由具备资格的操作者完成和/或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。这些要求预先鉴定过程能力的过程，通常称为是“特殊过程”。Q；特殊过程举例？热处理、铸造、镀锌等 第4页/共346页顾客特殊要求何谓顾客特殊要求？质量管理体系的补充要求；被某特定顾客期望、批准和/或要求的核心工具的使用（如APQP、FMEA等）；与顾客接口的具体方式、程序及其适用表格工具；欧美各主机厂建立的特殊要求手册；对零件的特殊要求（尺寸、材料、性能指标等）；第5页/共346页顾客特殊要求产品交付要求（如JIT）；对特定生产过程的要求（如热处理的要求）；环保和有害物质禁用要求(如铅、汞、镉等)法规符合性。第6页/共346页顾客特殊要求戴姆勒克莱斯勒汽车公司戴姆勒克莱斯勒顾客特殊要求与ISO/TS 16949第二版一并使用(2007年11月) 特殊过程的评审.1 热处理过程 ISO/TS 16949:2002条款 要求组织应审核每个制造过程以确定它的有效性。热处理过程有适用性和有效性应利用CQI-9第二版特殊过程：热处理系统的评审（Heat Treat 第7页/共346页顾客特殊要求 System Assessment,HTSA）来确定，这文件由AIAG出版。有效性的评估应包括组织的自我评审、已采取措施，并维护所有的记录。 这要求也同样适用于组织依据条款（供应商开发条款）所开发的热处理供应商。对于克莱斯勒集团，所有的供应商的热处理零组件应符合CQI-9。要求执行CQI-9特殊过程：热处理系统评审第二版的日期是2008 年1 月7日。 第8页/共346页顾客特殊要求 通过具有能力的审核员所执行的第二方评审，且符合上述要求，将满足自我评审的要求。第9页/共346页顾客特殊要求福特汽车公司福特汽车公司顾客特殊要求与SO/TS16949:2002 结合使用(2008 年2月)4.3 工程规格（ISO/TS 16949:2002 条款, 7.3.5）CQI-9 特殊过程：热处理体系评估1． 于2008年1月7日生效，每个供应商和组织生产站的所有热处理过程都应进行年度评估，使用CQI-9第二版的“特殊过程：热处理体系评估”第10页/共346页顾客特殊要求 (HTSA) ，可从AIAG /处获得。评估还必须在热处理过程和热处理设备变化的条件下进行。所有的热处理过程要求评估，包括列在CQI-9 和焊接，退火，烧结和正火等状态下的热处理过程。CQI-9 热处理评估中被认为“令人不满意的“或”需要立即行动“的项目应在一份行动计划中强调其根本原因。这份行动计划还必须包括能即时保护所有元件运达福特的风险控制行动。第11页/共346页顾客特殊要求 2．热处理评鉴可以作为第一方或第二方组织，但必须由合格的评估人执行。注：合格的评估人应对热处理过程的知识了如指 掌。这些知识的获得来自教育、培训或工作经验。热处理组织或供应商应开发评估热处理知识的特定标准。第12页/共346页顾客特殊要求通用汽车公司通用汽车公司顾客特殊要求-- ISO/TS 16949 2007 年9月4.1.12 热处理过程 ISO/TS 16949:2002条款要求，组织应审核每一个制造过程以确定其有效性。热处理过程的适用性和有效性应利用AIAG所发行的CQI-9第二版特殊过程：热处理系统评审（CQI-9 Special Process: Heat Treat第13页/共346页顾客特殊要求 SystemAssessment, HTSA）来加以确定，并维护其记录。其有效性的评估应包括组织的自我评审、已采取的措施和已被维护的记录。 这要求也同样适用于组织依据条款（供应商开发条款）所开发的热处理供应商。注1：CQI-9 第二版特殊过程：热处理系统评审 发行的生效日期后120天开始实施。 基于CQI-9第二版的发行日期，实施的生效日期是2008年1月7日。第14页/共346页顾客特殊要求注2：通过具有能力的审核员所执行的第二方评审，且符合上述要 求，将满足自我评审的要求。注3：有效的实施应该基于组织已具有一个包括了下列要素的证据， 如：已验证资格的审核员、自我评审的计划表，其包含实施计 划表、为可适用供应商所建立的供应商开发过程、实施进程的 监控、已定义的纠正措施过程和纪录保持。第15页/共346页特殊需求CQI-9特殊过程(第2版)：热处理体系评审：从2008年1月7日生效，在每个供应商和组织制造现场的所有热处理过程都必须进行年度评审（除特殊允许之外），可以通过AIAG，获取CQI