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安全风险分级管理规定 第一章 总 则 一、为加强公司安全风险的安全监督管理，预防事故发生，保护员工生命和财产安全，结合公司实际，制定本规定。 二、风险分级管控是指按照风险的不同等级、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级、采取差异化控制措施的风险管控方式。风险分级管控的主要内容包括风险评估、风险分级、风险应对、风险监测等。 三、安全风险分级管控坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“零容忍，零伤害”的理念，按照“超前防控，源头控制”和“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位”分级管控的原则。 四、安全风险辨识的范围包括公司生产各系统、各环节，及生产活动区域和关键岗位。根据安全风险辨识范围，对生产活动全过程进行风险点排查，重点对容易导致人身伤害的危险因素开展安全风险辨识。 五、本规定适用公司所属各部门、各班组。 第二章 安全风险分级管控机构及职责划分 一、公司成立安全风险分级管控工作领导组 组 长：主要负责人 副组长：公司副职 成 员：各部门负责人 二、安全风险分级管控职责划分 （一）公司主要负责人安全风险分级管控职责 1.公司主要负责人是全公司安全风险分级管控工作第一责任人，全面负责公司内安全风险分级管控工作； 2.组织实施上级有关安全风险分级管控方面的规定和技术规范； 3.负责组织并制定完善公司安全风险分级管控制度； 4.负责合理调配人、财、物等资源，保证重大安全风险管控措施实施及资金投入； 5.负责组织安全风险管控检查，根据检查分析情况，布置年度安全风险管控重点，明确责任分工，分级落实管控责任； 6.不定期组织安全检查或重大安全风险排查，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，组织研究制定切实可行的安全措施，确保重大安全风险在可控范围内； 7.经常深入生产现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。 （二）党支部书记安全风险分级管控职责 1.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求落实安全风险分级管控工作； 2.组织制定完善公司安全风险分级管控制度； 3.合理调配人、财、物等资源，保证重大安全风险管控措施实施及资金投入； 4.组织安全风险管控检查、安全检查或重大安全风险排查，根据检查分析情况，做好思想教育、宣传推动工作； 5.跟踪重大安全风险管控措施落实情况，组织研究制定切实可行的安全措施，确保重大安全风险在可控范围内； 6.经常深入生产现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。 （三）安全总监安全风险分级管控职责 1.安全总监是全面监管公司安全风险分级管控工作第一责任人，牵头组织公司安全风险分级管控工作； 2.负责监督检查公司各部门年度安全风险辨识评估工作开展况，确保年度安全风险辨识评估结果及时应用； 3.负责协助公司主要负责人组织对各部门安全风险管控工作开展检查工作； 4.负责组织制定公司重大安全风险管控措施，监督公司各部门各类重大安全风险管控措施及时有效实施，防止重大安全风险失控； 5.监督检查公司各部门安全风险分级管控保障措施落实情况，确保信息管理及教育培训工作有效开展； 6.经常深入生产现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。 （四）各部门负责人安全风险分级管控职责 1.各部门负责人是本部门安全风险分级管控工作第一责任人； 2.负责协助公司主要负责人组织对各部门安全风险管控工作开展检查工作； 3.负责监督检查本部门年度安全风险辨识评估工作开展情况，确保年度安全风险辨识评估结果及时应用； 4.监督检查本部门各班组安全风险分级管控保障措施落实情况； 5.不定期参与安全检查或重大安全风险排查，了解生产过程中存在的重大安全风险，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，组织研究制定切实可行的安全措施，确保重大安全风险控制在可控范围内。 第三章 安全风险辨识程序及风险评估方法 一、辨识范围 1、公司安全管理人员负责本公司内的安全风险辨识工作。 2、风险辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： 2.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2 常规和非常规作业活动； 2.3 事故及潜在的紧急情况； 2.4 所有进入作业场所人员的活动； 2.5 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.6 工艺、设备、管理、人员等变更。 二、风险评估方法 1、由公司安全总监牵头组织，采用LEC 法（或矩阵法）对存在的风险进行分级，确定风险等级。按照风险引发事故造成危害的严重程度，把风险分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝、浅蓝）。 2、存在以下情景之一者，可界定为重大风险。 2.