风险和机遇评估分析表.pdf

风险和机遇评估分析表 部门：行政人事部 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 发生频率× 风险及机遇应对措施 序号 风险和机遇 等级 严重程度 配合部门 时限 1.根据管理体系标准及公司机构 风险：针对ISO 管理体系标准的要求需建立的文件化信息因 划分，明确各部门职责及工作开 工作疏忽，对标准理解不深，执行力不足造成制作不规范、 展过程中的文件化信息控制要 1 填写不及时、保管收集等使用情况不规范。 3×4= 12 一般 求； 各部门 全年 机遇：建立文件化信息管理程序和制度，提高管理标准，为 2.主控部门定期对各部门文件和 业务连续性和出现问题时的追溯性提供更有效支持。 记录进行检查，建立文字储存和 电子存储多途径。 1.各部门必须严格按照流程开展 风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流 日常工作，对出现的不符合情况 2 程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 3×4= 12 一般 及时调整，保持流程的可操作 各部门 全年 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。 性； 1 风险：随着公司业务规模不断扩大，国家每年会陆续出台相 1.主要职能部门注意对法律法规 关法律法规，对行业进行规范，公司对的法律法规是否充分 的收集，相关部门多参加行业协 3 3×3=9 一般 行政人事部 全年 收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。 会及同行业的内部交流会，了解 机遇：对公司的稳定发展提供比较好的环境。 市场动态和发展趋势 1.各部门要及时关注员工的心理 变换，注意工作方式，创造良好 风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情 的工作环境，提高员工的归属感 况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定 2.行政人事部做好人员的储备， 程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实， 防止人员流失后给公司带来的 4 3×3=9 一般 各部门 全年 会对工作完成质量造成不好的影响。