产品质量评估管理办法.docx

-- -- -- -- 产品质量评估治理方法 目的 承受过程测量方法评估质量治理状况，持续提升产品质量水平。 统一产品质量评估的组织、方法和流程。 通过定期评估,识别高质量风险工程,跟踪和落实质量风险治理措施以消退质量隐患。 确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。 推断一线公司工程治理状况，并提出更具针对性的提升和改进治理的要求，从而到达提高质量稳定性以及精细化治理的目标. 适用范围 适用于万科集团全部在建(自开工至交付完成〕工程和各一线公司，包括全资公司和工程以及非全资但万科负责经营治理的公司和工程. 组织 集团工程治理部负责统一协调集团在建工程及一线公司的评估工作并对工程质量、安全进展治理。 各区域本部工程治理责任部门负责区域内在建工程质量安全治理工作的组织、实施。 评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域。 职责 集团工程治理部 负责本方法的制定、修订、解释。 负责集团工程分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的公布。 对各区域评估结果进展抽查复核。 负责对集团内重大质量、安全事故的调查。 依据实测及评估结果对一线工程治理状况进展评价. 负责每季度公布各一线公司的工程治理报告。 负责共享集团内成功阅历和教训. 区域本部工程治理责任部门 依据区域工程以及工程治理的实际状况,开展质量安全治理工作。 制定本区域的工作执行细则并报集团工程治理部备案。 负责编制区域内组织的质量安全治理报告，报区域治理层和集团工程治理部。 跟踪落实区域内工程的整改措施. 依据区域评估结果提出区域内奖惩建议。 负责本区域内严峻质量事故的调查. 负责共享区域内成功阅历和教训。 一线公司工程治理责任部门 制定本公司的质量安全治理工作执行细则,明确实测方法，统一实测表格,报区域工程治理责任部门备案. 负责组织本公司内在建工程的产品质量安全治理工作。 设置部门质量治理专职人员，负责具体执行本公司内各在建工程的产品质量治理工作. 负责编制本公司质量安全治理报告,报公司治理层和区域本部工程治理责任部门。 负责依据评估状况，制定公司层面订正、预防措施,并跟踪落实。 负责对工程经理部问题整改的检查、复核. 负责对本公司工程质量安全事故的治理并对本公司内一般质量事故的调查 一线公司工程经理部 负责评估工作的现场安排。 设置质量治理专职人员，负责具体执行工程的产品质量安全治理工作. 制定、执行质量预控措施,准时供给反响。 催促施工和监理单位实行有效措施,落实产品质量实测自查和复查,准时全面整改各级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项。 负责对本工程工程质量安全事故的处理。 工作程序 评估组织及频率 集团工程治理部负责组织对集团内在建工程实施季度评估，评估范围为全部在建工程 (自根底开工至交付完成〕 各区域本部负责组织区域内质量安全治理工作. 各一线公司工程治理责任部门和工程经理部依据工作细则中具体规定，组织产品质量安全治理工作. 评估人员：集团与各区域评估可依据具体状况组织评估人员。如托付专业外包机构实施评估，评估人员上岗前应经过专业力量评估. 评估工作程序 施工单位依据国家标准和标准,对涉及产品质量的全部评估指标进展１00％实测实量， 并准时真实记录具体数据。 监理单位依据国家标准和标准，对施工单位的评估指标,按工序和时间要求，按比例进展复查，并编写工程的产品质量实测评估报告，报工程经理部备案。 工程经理部复核监理单位提交的工程质量评估报告的真实性、准时性。 一线公司工程治理责任部门监视检查各工程经理部质量评估的执行状况。 各区域工程治理责任部门依据各区域特点，独立组织产品质量安全治理工作,公布本区域产品质量安全治理报告。 集团工程治理部每季度公布集团组织的各区域产品质量评估相关报告。 集团工程治理部在各区域产品质量评估报告的根底上，每季度公布工程治理评估报告， 并对各一线公司的工程治理现状进展分级。 评估内容 产品质量评估包括质量实测合格率、观感质量和质量风险三局部内容。 根底开工至±０ .００阶段仅做质量风险和观感质量评估，不进展质量实测合格率评估。 质量风险评估内容的纬度指标包括以下方面: 施工打算:包括施工掌握打算的合理性及执行状况。 质量通病掌握：包括渗漏、空鼓/开裂、观感质量、成品保护标准/方案牢靠性及执行状况，分四个维度进展评估。 安全环保:包括安全文明施工措施,建筑节能／空气质量保证措施牢靠性及执行状况， 分两个维度进展评估。 各维度质量风险评估主要指标详“工程质量风险评估表”。 质量风险评估依据工程质量风险发生概率和影响程度分析，实施AＢC 三级评价。工程质量风险评估的分级区间为： A 级：信任度较高,风险较低,受控状态良好; B 级：问题较少，或推测有肯定潜在质量风险，处于可控范畴； C 级：存在较大质量风险，或推测潜在风险