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XX公司行政后勤管理流程第1页/共7页 流程系列－后勤行政管理流程流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入计划和采购各种设施管理和维护设施设施采购需求设施采购计划书设施资产记录后勤行政部统一的有计划的设施采购有助于控制预算，降低成本记录设施资产以便于统一管理设施维护需求设施服务记录后勤行政部每次维护都要有文档记录第2页/共7页 流程名称：计划和采购各种设施流程编号：2.6.1流程拥有者：后勤行政部否是根据权限，审批通过？时间后勤行政部使用部门开始结束常务副总裁/总裁采购部采购合同维修协议每季度提出对实施新的需求1汇集各部门需求4设施采购计划5调整需求7调整设施采购计划8采购申请提交至采购部门96设施采购计划书入库更新库存帐11登记设施记录12设施记录10非生产性采购招投标管理审核通过2修改需求3是否第3页/共7页 流程名称：计划和采购各种设施流程说明流程编号：2.6.1流程拥有者：后勤行政部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.由各个部门根据实际需求向后勤行政部门提出设施方面的需求申请部门设施需求部门设施需求单部门设施需求单2.后勤行政部门根据设施购买规定审核需求设施购买规定3.若审核不合格，修改设施需求4.后勤行政部门汇集各部门的设施需求获得完整的设施需求清单设施需求单汇总设施需求单汇总5.根据设施需求清单作出设施采购计划设施需求单汇总设施采购计划6.常务副总裁或总裁根据相应的权限对设施采购计划进行审批，如未能审批则通过后勤行政部门修改设施采购计划；如通过则进行下一步7.与各部门协商调整采购需求8.根据调整后的需求重新作出采购计划9.将采购申请提交至采购部门10。采购部根据后勤行政部的采购申请办理具体采购业务采购合同、维修协议11。后勤行政部进行到货检验，财务部相应更新固定资产帐务库存帐12。登记设施资产记录设施资产记录第4页/共7页 是否流程名称：管理和维护设施流程编号：2.6.2流程拥有者：后勤行政部时间后勤行政部使用部门开始结束采购部公用设施使用申请1是否符合规定2登记使用3公用设施使用规定公用设施使用记录是归还4检查是否损坏5注销使用6设施维护申请7审核通过？8设施维护记录检查设施并确认11是否向采购部门提出维护申请维护服务910第5页/共7页 流程名称：管理和维护设施流程编号：2.6.2流程拥有者：后勤行政部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门向后勤行政部门提出公有设施使用申请公用设施使用申请2.审核是否符合公用设施使用规定，若不符合，结束公用设施使用规定3.设施使用登记设施使用记录4.设施使用部门归还设施5.后勤行政部门检查设施状况6.使用部门归还并确认设施完好后，注销设施使用记录设施使用记录7.各部门向后勤行政部门提出设施维护申请设施维护申请8.后勤行政部门根据相关规定审核设施维护申请是否合理设施维护规定9.向采购部门提出维护申请设施维护申请10。采购部门提供维护服务。若在保修范围内，联系厂商提供保修服务；否则聘请第三方服务商11。检查维护后设施并确认其状况，填写设施维护记录设施维护记录第6页/共7页 感谢观看！第7页/共7页