内控管理制度.docx

内控管理制度 并及时发现并纠正控制缺陷和问题。 为了规范和加强公司的内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司的可持续发展，公司特制定了内部控制管理制度。本制度所指的内部控制是指由管理层和全体员工实施的过程，旨在实现控制目标。内部控制的目标包括合理保证公司经营管理合法合规、保障公司资产安全、保证公司财务报表及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，以及促进公司实现发展战略。 在建立和实施内部控制制度时，公司应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。此外，公司建立和实施有效的内部控制需要包括目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息与沟通以及内部