公司企业集团人员出差费用管理标准及报销流程.docxVIP

市场部与客户关心部人员出差费用管理标准及报销流程 一、出差审批程序及权限 所有员工出差必须经部门经理批准。无部门经理批准不能报销差旅费及差旅补贴； 员工出差3天（含）以内由部门经理审批；出差3天以上由总经理审批； 部门经理出差由总经理审批； 二 公司部门级及以上费用月控制限额： 部门经理级：费用实报实销，每月含手机费、差旅费、招待费、车辆使用产生的费用等，最高限额不超过 5000 元/月。 三、交通费用标准 1. 交通工具 可根据实际需要选择飞机、火车、轮船、汽车等交通工具，一般情况下应搭乘汽车或火车，超标准的须经总经理在出差申请单上特殊注释签字批准。 2. 搭乘不同交通工具的审批 交 通 工 具 审 批 备 注 飞机、火车软卧、软座、轮船二等仓以上 总经理 事先批准 火车硬卧、长途汽车、轮船三等仓及以下 部长级 —— 火车硬座 事先批准 乘坐的交通工具超标准而事先未办理批准的，一律按同程火车硬座票价或汽车票价予以报销。 3. 乘坐公司公务车出差的，必须在报销单上注明，交通费不予报销。 4. 员工自备车辆出差的，只报销油费及过路费。 四、部门费用 1 市场部费用按回笼资金的2‰提取（按报销之日回笼资金进行计算），在此范围内，由市场部部长审批，xx财务运行部予以报销；超出额度由总经理审批，xx财务运行部予以报销（市场部费用包括市场部人员、直销人员、终端促销人员的