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公司日常费用报销管理制度 公司日常费用报销管理制度 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本制度旨在合理使用、有效控制公司费用报销标准。 日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。 费用报销的基本流程如下： 1.员工填写费用报销单，经所在部门负责人审核后，提交给行政部门； 2.行政部门审核费用报销单，如有疑问，可以要求员工提供相关证明材料； 3.行政部门将审核通过的费用报销单提交给财务部门； 4.财务部门审核费用报销单，如有疑问，可以要求员工提供相关证明材料； 5.财务部门将审核通过的费用报销单报销，并将报销情