质量管理类履约管控表.docx

质量管理类履约管控表 所属区域： 项目名称： 项目经理： 评估阶段： 评价日期： 质量 管理 类管 理动 作 管理动作 动作内容 完成节点 责任岗位 责任人 实施情况 达标 情况 竣工达标 验评 ■质量计划 ±0.00 前 执行经理、 技术总工 /1 ■中期策划书■竣工交付标准清单 主体2/3 前 技术总工 /2 ■节点弱项/改进措施清单■达标验评检查表 ■信息化达标验评自评表■经验转化做法表 施工过程 技术总工、 生产经理 /5 实测实量 ■班组合同、■项目设备仪器管理台账、■实 测实量方案 ±0.00 前 执行经理、 技术总工 /3 ■模板实测原位标识、■墙体构件到人实测实 量记录、■顶板构件到人实测实量记录、■砌 筑轴线偏差复核、■砌筑实测原位标识、■抹 灰实测原位标识、■弱项分析改进方案或节点 弱项/改进措施清单 施工过程 技术总工、 生产经理 /7 ■项目班组实测评比 施工过程 执行经理 /1 ■经验转化 施工过程 技术总工 /1 分项产品 交接检 ■分项交接检制度 施工准备 执行经理 /1 ■项目交底宣贯资料整理 施工过程 技术总工 /2 ■交接检实施 (模板、现浇结构实体质量、PC、 砌筑、抹灰等 项) 施工过程 生产经理、 质量主管 质量风险 管控 ■项目实体检验试验计划 施工准备 技术总工 /1 ■项目质量管理风险识别清单 施工准备 技术总工 /1 ■项目设备仪器管理台账、■项目交底宣贯资 料整理 施工过程 技术总工 /2 ■三线法则自查表、 ■质量缺陷/风险销项单 施工过程 质量主管 /2 ■项目主控线偏差复测记录表 施工过程 技术总工 /1 ■三线可视化公示 施工过程 质量主管 /1 ■质量专题会 施工过程 技术总工 /1 ■月度专项质量风险检查 施工过程 生产经理 /1 ■经验转化表 施工过程 技术总工 /1 原材进 场验收 ■试验计划、■材料进场台账、■取样见证记 录、 ■材料退场记录、 ■材料检测报告 施工过程 技术总工、 材料经理 /5 实体检验 试验 ■结构楼板蓄水、外墙空洞封堵、反坎淋水检 验统计表、■检验印章上墙、■质量缺陷/风险 销项单 施工过程 质检员、 栋号长 /3 ■机电安装预埋实体检验试验情况统计表、■ 检验印章上墙、■暗埋及给排水管道检验记录 表■接地电阻测试表、■主电缆绝缘摇测记录 表 施工过程 安装负责人 /5 混凝土强 度管理 ■混凝土技术协议 施工准备 执行经理 /1 ■混凝土坍落度测试、■试件制作台账、■混 凝土浇水养护可视化验收、 ■养护印章上墙、 ■混凝土过程回弹、 ■碳化检测 施工过程 生产经理、 质量主管 /5 质量管理类管理动作应运行 项；实际运行 项；落地率 % 三线 法则 管控项 管控内容 完成节点 责任岗位 责任人 实施情况 达标 情况 主体红线 混凝土 工程 ■混凝土严禁加水、 ■混凝土回弹 强度、 ■混凝土养护、 ■楼板裂缝 及渗漏 施工过程 质量主管、 栋号长 /4 检验试验 ■混凝土试件造假、 ■强度低、 ■未刻字、 ■标养室失效、 ■空白试块 施工过程 质量主管、栋号长 /5 钢筋工 程 ■钢筋未按图施工、 ■悬挑构件钢 筋未按图施工 施工过程 质量主管、 栋号长 /5 防水功 能 ■后浇带止水钢板、 ■使用止水螺 杆、 ■地下外墙渗漏 施工过程 质量主管、 栋号长 /3 土方回 填 ■回填土沉降 施工过程 质量主管、 栋号长 /1 装修红线 室内 ■抹灰墙面防开裂措施、 ■基层处 理 施工过程 质量主管、 栋号长 /2 试验 ■防水、保温复试、 ■淋蓄水试验 施工过程 质量主管、 栋号长 /2 外墙 ■保温闭合、 ■外窗收口密实、 ■ 外保温粘贴牢固 施工过程 质量主管、 栋号长 /3 屋面 ■天沟处保温、 ■屋面卷材上翻、 ■防水收头节点 施工过程 质量主管、 栋号长 /3 公区 ■室外散水、台阶沉降、 ■门厅、 电梯厅墙砖空鼓 施工过程 质量主管、 栋号长 /3 主体橙线 模板工 程 ■后浇带独立支撑、 ■杆间距未按 方案施工、 ■立杆悬空 施工过程 质量主管、 栋号长 /3 混凝土 工程 ■质量终身责任承诺书、技术合同、 ■同条件试块■搅拌站资质、 ■冬 施措施、 ■设计有水房间浇筑混凝 土反坎，强度等级≥C20 施工过程 质量主管、 栋号长 /5 钢筋工 程 ■钢筋锚固长度、搭接长度、 ■禁 止使用瘦身钢筋、 ■构造筋、措施 筋、 ■箍筋、拉钩下料、 ■直螺纹 接头、焊接接头连接、■措施钢筋、 保护层控制措施 施工过程 质量主管、 栋号长 /6 二次结 构 ■顶塞间歇期、 ■规范留茬、 ■钢 筋加密、 ■防开裂