大客户管理类履约管控表.docx

大客户管理类履约管控表 所属区域： 项目名称： 项目经理： 评估阶段： 评价日期： 大客 户管 理类 管理 动作 管理动作 动作内容 完成节 点 责任岗位 责任人 实施情况 达标 情况 第三方评 估奖罚 ■ 目标责任书、 ■第三方目标分解责任到人、 ■奖罚细则、 ■绩效考核 施工过 程 项目经理、执行 经理 /4 第三方评 估复盘 ■第三方评估弱项分析、 ■整改方案、 ■改进 措施、 ■经验转换 施工过 程 技术总工、生产 经理、安全主管 /4 项目预评 估管理 ■第三方评估预查 ( 次) 、 ■预查整改记 录、 ■弱项改进方案 施工过 程 技术总工、生产 经理、安全主管 /3 第三方评 估标准交 底 ■交底记录、 ■影像资料 施工过 程 技术总工、安全 主管 /2 大客户管理类管理动作应运行 项；实际运行 项；落地率 % 第三 方评 估目 标分 解 检查类别 检查部位 检查项目 责任人 计划得分 评估得分 实测实量 主体结构 混凝土结构 砌体结构 隔墙结构 实测数据 粗装修 抹灰面层或石膏底层 涂饰或石膏面层 公区墙面粘砖 公区地面粘砖 铝合金或钢塑门窗 设备安装 线盒面板 综合观感 防渗漏 止水措施 防水卷材 涂料防水 外墙施工 门窗施工 管道安装 混凝土结构 钢筋工程 外观质量 二次结构 组砌方法 粗装修 抹灰基层 抹灰面层 地面 公共部位 安装施工 栏杆 门窗 通风道 外立面 外墙保温 外墙涂料石材 落水管 安全文明 文明施工 文明标化 封闭管理 标牌标志 消防 生活区 材料管理 存放区加工区 作业面 进场管控 第三 方评 估目 标分 解 检查类别 检查部位 检查项目 责任人 计划得分 评估得分 安全文明 脚手架 落地式、悬挑式、附着式脚手架 模板工程 支撑体系 安全防护 高处作业 基坑支护 临电 现场临电 施工机械 塔吊 外用电梯 物料提升机、龙门、井字架 吊篮 施工机具 管理行为 技术文件编制 施工方案 施工样板 停止点 施工试验 施工日志 验收资料 填写 真实性 同步性 计划管理 计划编制 计划执行 甲供材及设备计划 材料管理 验收资料 材料封样 材料台账 管理动作 指令执行 执行管控 工作面移交 进场人员 工程风险 重点管控项 强条执行 材料设备构配件 防渗漏 回填土 管理行为 专项方案 防渗漏 施工试验 样板引路 基坑监测 进度红线一般项 进度红线主控项 安全 安全风险 其他 周期风险 谎报瞒报 廉洁制度 总分 应实施 项；实际实施 项；完成率 %