技术资料类履约管控表.docx

技术资料类履约管控表 所属区域： 项目名称： 项目经理： 评估阶段： 评价日期： 技术 资料 类管 理动 作 管理动作 动作内容 完成 节点 责任岗位 责任人 实施情况 达标 情况 技术资料 整编 ■项目例会纪要、■施工现场质量管理检查记录、■开工 报审表、■施工方案报审表、■分包资质报审表、■工程 定位测量记录、■基槽平面及标高实测记录、■隐蔽工程 验收记录、■土工击实试验报告、■回填土试验报告、■ 检验批验收记录、原始记录、■混凝土试块抗压强度试验 报告、■地基验槽记录、■交接检查记录、■分项工程验 收记录、■楼层平面放线及标高实测记录、■钢筋性能检 测报告、■钢筋焊接试验报告、■钢筋机械连接试验报告、 ■隐蔽工程验收记录、■混凝土浇灌申请书、■预拌混凝 土运输单、 ■混凝土开盘鉴定、 ■混凝土配合比通知单、 ■混凝土碱总量计算书、■预拌混凝土出厂合格证、■混 凝土施工、养护记录、■混凝土坍落度测试记录、■混凝 土试块抗压强度试验报告、■检验批验收记录、原始记录、 ■分项工程验收记录 基础施 工过程 技术总 工、资料 员、试验 员 /31 ■楼层平面放线及标高实测记录、■楼层平面标高抄测记 录、■钢筋性能检测报告、■钢筋焊接试验报告、■钢筋 机械连接试验报告、■隐蔽工程验收记录、■混凝土浇灌 申请书、■预拌混凝土运输单、■混凝土开盘鉴定、■混 凝土配合比通知单、■混凝土碱总量计算书、■预拌混凝 土出厂合格证、■混凝土浇灌申请书、■混凝土施工、养 护记录、■混凝土坍落度测试记录、■混凝土试块抗压强 度试验报告、■混凝土强度检验评定记录、■检验批验收 记录、原始记录、■分项工程验收记录、■构件吊装记录、 ■构件灌浆记录、■隐蔽工程验收记录、■检验批验收记 录、■主体混凝土现场回弹强度报告、■钢筋保护层厚度 验收记录表、■钢筋保护层厚度检测报告、■分项工程验 收记录、 ■分部工程验收记录 主体施 工过程 /28 ■分包资质报审表、■材料构配件进场验收记录、■隐蔽 工程验收记录、■检验批验收记录、■材料构配件进场验 收记录、■隐蔽工程验收记录、■检验批验收记录、■淋 蓄水试验记录、■灌满水试验记录、■强度严密性试验记 录、■通水试验记录、■通球试验记录、■电气接地电阻 测试记录、■电气绝缘电阻测试记录、■电气器具通电安 全检查记录、■电气设备空载试运行记录、■建筑物照明 通电试运行记录、■大型照明灯具承载试验记录、■漏电 开关模拟试验记录、■避雷带支架拉力测试记录、■风管 漏光检测记录、■风管漏风检测记录、■设备单机试运转 记录、■系统试运转调试记录、■防排烟系统联合试运行 记录、 ■分项工程验收记录、 ■分部工程验收记录 装饰施 工过程 /27 分包单位 资料管理 ■分包单位资质报审、 ■工作联系单、 ■技术交底记录、 ■施工资料检查记录、 ■处罚单 施工过 程 执行经 理、技术 负责、资 料员 /5 技术资料类管理动作应运行 项；实际运行 项；落地率 % 施工 组织 类管 理动 作 管理动作 动作内容 完成节 点 责任岗 位 责任人 实施情况 完成 情况 分项样板 审核 ■钢筋、 ■模板、 ■混凝土、 ■外架、 □其他 ±0.00 前 技术总 工、质量 主管 /4 ■电气、 ■水暖、 ■砌体、 □其他 主体 1/3 之前 /3 ■抹灰、 ■地面 □其他 装饰 1/3 之前 /1 工厂化集 中加工 ■集流插专业策划 ±0.00 前 执行经 理 /1 ■定型化加工棚、 ■机械设备、 ■隔离栏杆、 ■消防设备、 ■原材堆放区、 ■场区划线、 ■ 场区硬化、 ■半成品堆放区、 ■机械操作规程、 ■场地排水、 ■深化清单、 ■原材检验状态标 识牌、 ■日常整理整顿 ±0.00 前 技术总 工、生产 经理 /13 ■钢筋、 ■模板、 ■水电、 □其他 ±0.00 前 /3 ■小 PC、 □其他 主体 1/3 之前 /1 ■砌体、 □其他 封顶之 前 /1 专业流水 施工组织 ■集流插专业策划 ±0.00 前 执行经 理 /1 ■钢筋、 ■模板、 ■混凝土、 ■水电、 □其他 主体 1/3 之前 技术总 工、生产 经理 /4 ■抹灰、 ■砌体、 □其他 封顶之 前 /2 穿插施工 组织 ■穿插工序分解、 ■集流插专业策划、 ■楼层 工序完整移交管理牌 施工过 程 项目经 理、执行 经理 /2 进度计划 编制及实 施管理 ■周进度计划编制、 ■月进度计划计划编制、