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潜在不安全产品处置程序 1 目的 确保有效处置不安全产品。 2 范围 本程序适用于关键限值超出条件下的潜在不安全产品控制、评审和处置。包括在本公司控制下和不在本公司控制下的潜在不安全产品。 3 职责 HACCP小组管理本程序。 各部门配合HACCP小组实施本程序。 4 程序 4.1潜在不安全品的识别 a)检测部门按照规定的标准和检测方法，对原辅料、半成品、成品进行检测和验证，如被检测产品中有一项安全指标不满足标准要求，即判定为潜在不安全品。 b)对于在超出关键限值条件下及不符合操作性前提方案条件下生产的产品认为是潜在不安全品。 4.2潜在不安全产品的控制 关键限值超出影响的产品应立即控制： a) 在本公司控制下的，予以隔离、标识，不准流转和出厂；在未做处置前，不得擅用。 b) 不在本公司控制下的，通知相关方暂封存，等候进一步通知。 4.3 潜在不安全产品的评价 由HACCP小组进行潜在不安全产品的评价。包括： a) 受影响的产品范围； b) 产品安全的符合性； c) 处置潜在不安全产品的风险和可行的处置方式。 评价包括原因分析、同因其他批次产品的追溯、数据统计、产品检测、风险评估等,作出结论。 4.4潜在不安全产品的处置 4.4.1 符合标准要求的，准予放行。不在本公司控制下的产品，通知相关方正常使用。 4.4.2 不符合标准要求，在本公司内的，按不合格品处理，执行所属过程的不合格品控制规则；不在本公司内但仍在本公司控制下的，立即撤回。 4.4.3 不符合标准要求，不在本公司控制下的，召回产品，执行《产品召回和撤回程序》。 4.5纠正措施 HACCP小组应针对不符合原因，采取纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 5 相关文件 《不合格控制程序》、《产品召回和撤回程序》、《纠正措施控制程序》 6 记录 《潜在不安全产品处置表》