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采购管理程序 1目的 确保稳定地获得符合质量安全标准要求的采购产品。 2 范围 本程序适用于采购过程的控制。 3 职责 供应部执行本程序。 质量管理部、供应部参与合格供应商的评价和选择。 质量管理部验证采购产品质量标准的符合性，批准接收入库，裁定有争议的采购产品检验结果。 管理者代表和物流总监审核合格供应商的确定过程，。 物流总监批准合格供应商注册和注销。 4 程序 4.1采购管理策划 供应部根据产品形成过程的物料需求策划采购过程及其控制，形成： a) 《采购产品清单》和原材料采购标准，明确产品制造需要的原辅包材名称、规格等级、执行的标准，采购的所有原材料； b)《供应商管理制度》,根据采购产品对终产品影响的程度，明确供应商评价和选择和再评价的规则以处理与供应商的关系和内部协调； c)《采购业务流程控制规则》，规定采购过程的要求； d)《不合格控制程序》，规定不合格品的范围和处理程序，避免其非预期使用；《不合格原辅料风险评估和处置规则》、《不合格包装材料风险评估及处置规则》，确定采购不合格品的处置原则和方式。 4.2供应商的管理 供应部按以下流程实施供应商的控制： 采购订单签订合作协议合格供应商注册质量保证能力评价寻求合作调查供应商产品重要性 采购 订单 签订合作协议 合格供应商注册 质量保证能力评价 寻求合作调查供应商 产品重要性 分类 A类产品 B类产品 C类产品 送达跟踪 送达跟踪 合格处置业绩记录12个月复评A、 合格 处置 业绩记录 12个月复评 A、B类产品选择合格供应商供货制度 不合格品处置 不合格品处置 即时评价注销不合格 即时评价 注销 不合格 4.3采购业务管理 4.3.1计划采购 供应部依据《采购业务流程控制规则》处理与供应商的关系，执行采购工作任务，按以下流程实施： 生产计划 生产计划 部门审定拟定合同询价、寻供采购策划 部门审定 拟定合同 询价、寻供 采购策划 库存数量 库存数量 主管总监批准付 主管总监批准 付 款 记录供应商业绩 退 货拒 退 货 拒 收 让步接收 接 收 采购实施 采购实施 收集检验信息合 格 收集检验信息 合 格 不合格 4.3.2紧急采购 当处于紧急采购时，可以在得到相关领导的口头审批后，在地理位置相对较近和质量相对有保证的前提下及时进行采购，根据当时情况选择合适的供方或需方的货源地对采购产品进行验证，采购过程中必需附加相关的产品检验报告。 4.4采购不合格品的处置 采购产品实行进厂检验制度，由检测中心按《检验规范》的安排实施检验。经检验合格的，检测中心签发《检验合格报告单》，仓库库管员验证后接收入库。经检验不合格的，检测中心签发《不合格检验报告单》，并由供应部向供应商反馈不合格情况。执行《不合格品控制程序》： a) 可以让步接收的，按程序审批后让步接收，开据《不合格品处理记录》； b) 不能让步接收的，拒收，由供应部完成退货程序或合格供应商的再评价程序，作出适当处理。产品不合格时供应部应对供应商提出警告，连续两批产品不合格的则由供应部出具暂停采购书面通知单暂停采购，之后另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。 4.4采购数据的统计分析 物资供应部应对照质量安全目标月度工作计划，按《方针和目标管理程序》《数据管理程序》进行逐月采购数据统计，包括采购计划执行结果和供应商合作的业绩、采购产品质量、供货市场的变化等，并年底进行汇总分析，提出改进措施，形成《采购管理统计分析报告》，输入管理评审。 5相关文件 《采购产品清单》、《原辅料采购标准》、《包装材料采购标准》、《供应商管理制度》、《采购业务流程控制规则》、《检验规范》、《不合格品控制程序》、《不合格原辅料风险评估和处置规则》、《不合格包装材料风险评估及处置规则》、《方针和目标管理程序》、《数据管理制度》 6记录 《采购询价记录》、《采购流程单》、《采购计划》、《检验合格报告单》、《不合格品处理记录》、《供应商采购过程评估表》、《供应商再评价表》、《合格供方名录》、《供应商业绩登记表》、《采购管理统计分析报告》