03 采购控制程序.docxVIP

1.目的: 要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一 步提高业务水平，全力做好物资保障。 .适用范围 适用于物资的采购管理。 .工作程序： 供应商评估和选择 2可通过以下途径了解潜在供应商信息： 公司内相关人员推荐； 其它公司人员推荐； 网上查询得知； 参加相关行业博览会了解等。 3. 3选择新供应商之前采购部门需先作调查。采购部向潜在供应商发出「供应商资格认 可表」，要求供应商如实填写并回复；如果供应商不方便填写，可以由采购部通过 电话、网络或其他形式进行调查并填写「供应商资格认可表」。 3.4根据填写的「供应商调查表」，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先 考虑： A.企业获得IS09001或AS9100质量体系或其他质量体系认证； B.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者； C. 一般友厂、同业或市场反应评价优良者，航空产品的代理商或分销商在行业 D.该供应商的产品已有供应在飞机上的。 . 5对初步选定的供应商采购部需作进一步评选，在选择和使用供应商时,对供应商进 行风险评价,磁定成典助皂成接受的。根据具体情况组织质量管理部对供应商进行 实地评鉴或供应商送样检测试用评鉴，评鉴结果记录于「供应商资格认可表」。合 格者呈总经理批准，作为合格供应商。新供应商批准状态：没有提供首批产品前为 “有条件批准”；首批产品验证合格后改为“批准”。 .6对于客户指定的供应商可经总经理批准后直接纳入合格供应商，批准状态为“批 准”。 7所有合格供应商采购部编制「合格供应商一览表」，的容■应包括供应商批准的范围 （如产品类型、过程类型、分销授权的批准）和批准状态（批准,有条件批准,不批 准）,应经总经理批准并及时更新。 4.采购 物料需求由需求部门根据订单要求等综合情况提出，开具「购物申请单」。 2采购部根据「购物申请单」结合正常采购周期等情况制作「订购单」，经相关权责 人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时 向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。 采购合同或订单应清楚地表述拟采购材料的采购信息; a）产品、程序、过程和设备的批准要求; b）人员资格的要求; c）质量管理体系的要求。 d）名称/产品描述或其他直接的标识,和技术规范,图纸,过程要求,检验指导书 及其他相关技术资料适用版本（如修改状况）; e）对检验、验证的要求,使用产品接收的统计技术,和相关接收的指导书 f）需要考虑对供应商的下述要求: 向我司通告不合格品 不合格品处理得到我司批准; 我司有要求时,将产品和/或过程的更改,供应商更改,生产设施地点更改通 知我司,并且获得批准; 向供应链传达适用要求,包括顾客要求; 记录保存的要求 g）我司及其顾客和法规授权的管理部门有接触订单中涉及的所有设施和所有适用 记录的权利; h）来自于合格制造商和维修站的合格证、试验报告和/或适航批准证书要求° 4. 3采购部应做好订购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。如出现交货异常应及时 协调处理。 4. 4当要求时,确保所有供应商都使用顾客批准的特殊过程资源。在采购时,应从《合 格供应商清单》中选择供应商，防止买到假冒和可疑非批准部件。 4. 5采购产品验证 产品验证参照『产品检验规范』执行，产品检验还应确保采购产品是来源于正规渠 道，并非假冒或可疑的非批准部件。顾客有要求时,抽样计划应提交顾客批准。 4. 6供应商定期评审 4. 7采购部应每月度对供应商进行定期评审。组织质量管理部等部门对供应商的产品质 量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持5个方面进行考核。考核标准如下： A.产品质量包括： 供应商批次合格率，等于合格的批次/总的交货批次X100%。 B.交付情况 按时交货率，等于按时交货的批次/总的交货批次X100%。 C.价格因素 主要包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。 D.配合度 包括工程变更的反馈速度，质量问题的反馈速度，报价的反应速度和检验 报告的提交等。 E.技术支持 当发生问题时，供应商分析问题和解决问题的速度和能力。 后三项标准分四个评定等级： 不能满足要求/缺乏竞争力（D,等同于40%） 正在逐步改善以满足要求/有一些竞争力（C,等同于60%） 满足要求/有竞争力（B,等同于80%） 超越期望/处于行业领先地位（A ,等同于100%） 4.8考核结果记录于「供应商月度评审记录表」。评价总分80分以上（其中质量必须 30分以上），批准状态为“批准”；评价总分79 — 70分以上（其中质量必须30分 以上），批准状态为“有条件批准”；评价总分低于70分或质量评价低于30分， 批准状态为“不批准”，取消其合格供方资格。对于“有条件批准”供应商，采购 部需按照《纠正措施控制程序》向