差旅报销相关管理规定细则.docx

差旅报销相关管理规定细则 报销所属公司和发票抬头必须一致。报销所属公司为金现代的，贴有其他公司发票是不允报销的。 打车费需要在报销粘贴单最后一页写明起止地点、原因；原则上晚21:00至次日6:00之间的打车费用可以正常报销。 出差期间之内的打车费在差旅费用中报销。非出差期间打车费在费用中报销，根据费用性质选择部门管理或部门市场。 使用滴滴专车，发票参考出租车票，需要单趟行程对应。大家可以在打车后将发票和行程单下载到邮箱中，在报销时再打印粘贴。（若行程较多，1-2天申请一次发票为宜） 乘坐高铁一等座、飞机、宾馆住宿必须在系统中提特殊事项申请。 打车发票、公交车票不能连票，抵票除外。 因客户、项目等原因产生的退票，必须提供退票费发票，并在发票背面注明原因，没有发票的不予报销。 住宿费报销金额必须和发票金额一致。 员工自己开车出差，出差前要去21前台找车文昕领取免责声明和派车单，填好后找部门领导签字。出差回来后将油票、免责声明、派车单交给车文昕，由车文昕来报销。自己开车出差的差旅费用未经过审批的不予报销。（需要在系统中虚拟对应出差或返回记录） 报销单中有增值税专用发票时，需要同步提交抵扣联（绿联），抵扣联用回形针夹在报销单后边。 发票的粘贴顺序必须和系统中填报的顺序一致，即车船票、住宿票、市内交通票、其他发票，并且同一类的发票按照时间顺序粘贴； 发票粘贴要距离发票粘贴单装订线5cm，且以