208.信息化部资产安全管理规程.docVIP

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江苏联通业务支撑系统部 【资产安全管理规程】 Document No. 撰写: 孙旺 完成日期: 2009-11-16 审校: 完成日期: 批准: 日 期: 文档修改记录 (记录文档首稿与列次修改的时间) 日期 版本 作者 备注 2009-11-16 V1.0 孙旺 初稿。 2009-11-28 V1.0 李寅 整理格式。 运维规范业务支撑系统部江苏联通业务支撑系统部 运维规范 业务支撑系统部 江苏联通业务支撑系统部 PAGE 3 / NUMPAGES 5 PAGE 3 / NUMPAGES 5 前言 于2009年2月编写此文档 目的 为了更好的管理业务支撑系统有形及无形资产,特编写此文档。 适用范围 本文档用于管理业务支撑系统各种有形无形资产 定义、术语和说明 业务支撑系统资产包括但不限于: 数据与文档 数据库和数据文件、系统文件、用户手册、培训材料、运行与支持程序、业务持续性计划、应急安排; 软件资产 应用软件、系统软件、开发工具和实用程序; 物理资产 计算机、通讯设备、磁介质(磁盘与磁带),其他技术设备(供电设备、空调设备)、家具、办公场所。 相关角色和职责 资产管理员 相关的职责 管理业务支撑系统所有有形无形资产 相关的绩效考核指标 是否严格按照下述步骤处理 相关的文档模板和表格 无 相关管理制度 信息资产的标识 1 对所有识别出并进行分类的信息资产,应当建立资产目录并进行标识,标识方法可采用有形标签和电子标签; 2 对信息资产进行标识时,均应同时标识该信息资产的名称、分类、责任人、安全级别等信息; 3 数据分类标签的对象包括各种存储介质、磁带、软盘以及其他介质,所有印刷的、手写的敏感信息都需要考虑在恰当的位置放置标签; 4 装订的硬拷贝信息资料需要在开启前页、标题页和尾页上放置安全级别标签; 5 对与无法采用物理标签的信息资产(如电子文档),可采用电子标签的标识方法。 信息资产的管理 1 信息资产的存放: 1. 物理资产的存放应符合计算机及相应介质存放的技术要求,并具有安全消防设施; 2. 定期进行资产存放情况的检查,保证资产和数据安全; 3. 经批准淘汰或废弃存有电子数据的硬盘、软盘、光盘等存储介质以及纸质文档需要进行安全销毁,确保数据安全。 信息资产的管理责任制 1. 建立信息资产管理责任制,确保每项信息资产责任落实到人; 2. 信息资产的状态变更需要及时改变相应标识并同时通知相关的人员; 3. 电子数据、纸质文档等信息资产必须经过信息安全工作组进行安全等级确认。 信息资产的档案 1. 信息资产应建立资产管理档案,详细记录资产的配置信息和变更信息。资产管理档案应及时更新,使信息资产管理档案与实际情况相符合; 2. 软件资产应妥善保管相关介质和文档,所有产品介质和相关文档统一由资产管理员保管并记录于资产清单中,所有商业软件到货后应及时报送资产管理员; 3. 在信息资产管理档案的基础上进行信息资产的分配,调拨和在用信息资产设备的维护管理; 信息资产的淘汰 1. 建立信息资产的淘汰制度; 2. 硬件和系统软件淘汰首先要考虑是否可以利旧作为他用; 3. 对已损坏且无法修复的硬件资产可按固资管理规定进行报废处理; 4. 软件不再使用并经过正式的声明后,可以从系统中删除该软件,其相关的数据应予以归档并保留三个月,特殊情况下可以保留更长时间; 5. 淘汰或废弃存有电子数据的硬盘、软盘、光盘等存储介质以及打印有用户数据、经营数据、财务数据、运营数据等的纸质文档需要进行安全销毁。 例会制度 无 汇报制度 业务支撑系统部领导及信息资产管理员应当对本部门各类信息资产进行有效监督和管理,对违反管理规定的行为要及时指正,对严重违反者要立即上报上级业务支撑系统部

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