209.信息化部变更管理规程.docVIP

江苏联通业务支撑系统部 【变更管理规程】 Document No. 撰写： 孙旺 完成日期： 审校： 完成日期： 批准： 日 期： 文档修改记录 (记录文档首稿与列次修改的时间) 日期 版本 作者 备注 2009-11-16 V1.0 孙旺 初稿。 2009-11-28 V1.0 李寅 整理格式。 运维规范业务支撑系统部江苏联通业务支撑系统部 运维规范 业务支撑系统部 江苏联通业务支撑系统部 PAGE 11 / NUMPAGES 12 PAGE 11 / NUMPAGES 12 前言 于2009年2月编写此文档 目的 为确保所有业务支撑系统变更都遵循标准的方法、程序和规则，确保变更都能快捷、有效的实施，确保变更都有明确的记录可追踪，帮助所有变更实施人员均按一套规范的流程去更新或升级生产环境中的系统，从而保证将变更所引起的对IT环境的影响降到最小，提高系统服务的质量，特制定本制度。 适用范围 本文档用于规范以下行为：系统变更、操作系统变更、数据库变更、网络变更。 定义、术语和说明 系统变更包括应用系统变更、操作系统变更、数据库变更、网络变更。 变更是指在中国联通业务支撑系统的生产环境中进行新增、修改配置或者相关功能模块。变更范围包括硬件、软件、操作系统及其他系统装置。。 相关角色和职责 存储管理员 相关的职责： 当存储发生硬件变动时， 将变动原因，处理步骤，应急预案，变动影响用报告单形式提交给领导及上级部门批准 既定步骤升级系统 记录下相关信息并录入资产管理系统 相关的绩效考核指标 是否严格按照上述步骤处理 相关的文档模板和表格 无 主机管理员 相关的职责 当主机或操作系统发生变动时； 将变动原因，处理步骤，应急预案，变动影响用报告单形式提交给领导及上级部门批准 按既定步骤升级系统 记录下相关信息并录入资产管理系统 相关的绩效考核指标 是否严格按照上述步骤处理 相关的文档模板和表格 无 数据库，中间件管理员 相关的职责 当数据库，中间件版本，重要参数发生变动时； 将变动原因，处理步骤，应急预案，变动影响用报告单形式提交给领导及上级部门批准 按既定步骤升级系统 记录下相关信息并录入资产管理系统 相关的绩效考核指标 是否严格按照上述步骤处理 相关的文档模板和表格 无 网络管理员 相关的职责 当网络设备发生硬件变动时； 将变动原因，处理步骤，应急预案，变动影响用报告单形式提交给领导及上级部门批准 按既定步骤升级系统 记录下相关信息并录入资产管理系统 相关的绩效考核指标 是否严格按照上述步骤处理 相关的文档模板和表格 无 相关管理制度 变更流程管理 由系统应用部门提出的需求，其需求必须有正式文件或通知，该需求需要经过其需求发起部门领导和业务支撑部领导审批后，才给予办理。 为确保变更所引发的风险可控，需要在变更申请提出前由非开发人员完成相应测试工作，对于高风险变更，必须完成全部测试内容，形成系统变更测试报告，并得到相应的变更发起人或相关业务部门的确认，由相关的文档负责人进行存档留存。测试报告模板可参见附录四。测试内容如下： 自测。承建单位提供的软件应确保经过充分的自测，包括代码测试，功能测试，集成测试。 上线前测试。重大系统变更实施前，建设单位和承建单位以及相关业务部门应共同制定测试计划，设计测试用例，对系统进行功能、性能、接口、安全性、系统兼容性等全面测试，形成测试报告，相应测试文档将作为系统变更实施审批的主要内容。 数据一致性测试。对于存在系统割接或数据迁移工作的变更项目，应进行新旧系统的数据迁移一致性对比测试和功能测试。 前台测试。在对前台软件的变更进行系统兼容性测试时，应尽可能覆盖到目前流行的操作系统。 核心的IT应用系统应该具备独立的测试环境。对于不具备测试条件的或者没有测试环境的变更项目，应做好系统数据、程序、参数的备份工作，制定相应的变更回退方案，以便出现问题时及时回退。如果具备部分上线的条件，应采取先进行试点的变更上线操作，无问题之后进行全部的变更上线。 变更前的备份包含（网络操作系统、网络配置文件、操作系统启动文件、操作系统配置文件、用户数据文件系统、数据库、应用程序等）等，并做好《备份记录》，以确保能恢复到原始状态。如果时间点到达而变更不成功，需立即采用系统变更方案中制定的回退方案恢复变更前状态，同时向业务支撑系统管理部门汇报，根据指示做相应处理。 变更管理员根据变更提出人的请求，组织制定相应的变更方案，并填写系统变更管理表（具体表单参见附录四），变更管理员根据变更的重要性、影响范围对变更进行分类，并上报部门主管经理或系统使用部门的主管经理签字批准。变更管理表需包括变更系统、变更原因、变更方案、变更时间、影响范围、备份及恢复情况、开发测试