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长虹技术中心 版权所有，翻版必究 质量保证计划 有限公司 质量保证计划 变更记录 版本号 修改点说明 变更日期 变更人 审批人 V1.0 创建 修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明） 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 前言 1 1.1 目的 1 1.2 术语与缩略语 1 2. 角色与职责 1 3. 资源要求 2 4. 质量保证活动计划 2 4.1 项目级质量保证活动列表 2 5. 不符合项处理机制 6 6. PPQA工作报告机制 6 质量保证计划 第 PAGE 5页 共7页 前言 目的 通过制定质量保证计划，质量保证人员可以有计划的实施过程检查、评审以及各个实施阶段的审计工作，客观公正地验证过程活动和工作产品对适当标准、规程和需求的遵从性，检查过程活动和工作产品的偏离、不符合项，并按规定的方式、步骤报告跟踪不符合项直至关闭。 术语与缩略语 PPQA：Process and Product Quality Assurance：过程和产品质量保证； EPG：Engineering Process Group：工程过程组； CM：Configuration Management:配置管理。 角色与职责 角色 姓名 职责 PPQA工程师 协助项目经理选择项目适用的标准、过程、规程、模板等。 制定和执行质量保证计划； 根据质量保证计划，对组织和项目的过程的执行情况和工作产品（和服务）进行检查和评价； 向高层经理、项目经理定期的报告质量保证活动状态； 在评价过程或评价工作产品（和服务）中发现的不符合项，PPQA工程师必须跟踪其处理情况，直至解决。对于项目组不能解决的不符合项上报到高层经理； 详细记录过程和产品质量保证活动，分析不符合项的质量趋势，以便了解活动状态和结果； 根据需要参与项目组例会、阶段评审、关键技术讨论会、项目组内部评审；也要参加组织级过程定义与改进活动、组织级培训等重要活动； 发现过程体系可能有缺陷时，向EPG组长汇报。 高层经理 为在组织内实施质量保证活动提供足够的资源与资金，支持质量保证活动的执行； 在选定的里程碑处监督PPQA活动； 为确保质量保证活动的客观性提供足够的支持和保障； 落实项目组内无法解决的不符合问题。 项目经理 协助PPQA工程师制定质量保证计划，并支持计划的执行； 积极响应PPQA工程师发现的问题，组织项目组成员采取行动来关闭它； 以定期和事件驱动的方式来检查质量活动的状态和效果。 项目组成员 协助项目经理为PPQA工程师的质量保证活动提供材料和数据； 遵从项目选定的过程、规程、标准，按照质量要求来完成相关活动。 项目CM工程师 管理与质量保证相关的受控工作产品。 EPG 协助项目经理为PPQA工程师的质量保证活动提供材料和数据； 遵从组织的过程、规程、标准，按照质量要求来完成相关活动。 组织级CM工程师 提供与质量保证相关的、组织级的配置管理支持。 资源要求 实施质量保证活动所需要的资源已具备，PPQA人员经过了专门的培训。 项目组CM系统已投入正常使用，PPQA工程师具备相应的查询权限。 质量保证活动计划 项目级质量保证活动列表 项目阶段 活动类型 产品名称 审查频率 使用的检查单 备注 项目规划 [PP] 评价工作产品 《立项申请表》 按照项目进度计划当活动完成后立即审查活动和文档。 《产品检查单》 《过程检查单》 　 《项目工作说明书》 按照项目进度计划 《产品检查单》 《过程检查单》 　 《项目已定义过程》 按照项目时间进度计划 《产品检查单》 《过程检查单》 　 《项目估算报告》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《项目计划》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《风险管理计划及跟踪表》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《时间进度表》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《团队章程》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《质量保证计划》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《配置管理计划》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《评审通知表》 按照项目时间进度计划 参照文档模板 　 《个人评审记录》 评审结束后 参照文档模板 　 《项目计划评审报告》 评审结束后 参照文档模板 　 评价活动