产品实现策划控制程序.docx

1 / 1 / 8 ** **有限公司 7.1 产品实现策划的控制程序 编号 页码 HNJG /QP 程序文件 1/7 修改状态 C/0 2011-2 1.0 目的：通过对产品实现过程进行预期的策划，以便勾画出一个清晰的运作模式和应达到质量目标。 2.0 范围：适用于本公司产品销售、设计开发、采购、生产和服务以及监视测量设备控制等一系列过程的预期策划。 职责： 公司最高经管者：（含总经理、副总、总工、副总工） 负责组织策划出公司的《质量目标》和年度销售目标，并确保在公司内部得到有效沟通； 负责组织识别出公司在产品实现过程中各有关部门应具备的条件和所需的资源，并确保这些条件和需求得到预期的策划和筹备。 负责组织策划出公司在产品实现过程中应建立的控制程序，必要时形成文件。并确保这些过程的控制与质量经管体系其他过程的要求相一致； 负责组织策划出公司在产品实现过程中相关职能和层次的《质量分解目标》以及考核规范。以确保公司《质量目标》的贯彻落实； 各有关体系部门负责人： 负责策划出本部门的《质量分解目标》； 负责对本部门在产品实现过程中所需的资源和本部门输出应具备的客观证据（记录）做出预期的策划。必要时应编制出相应的《作业指导书》。 产品实现策划的理解要点及相关要求： 产品实现策划理解的要点： 产品实现的策划不同于质量经管体系的策划（见规范5.4.2.），也不同于测量、分析和改进的策划（见规范 8.1）。产品实现的策划主要是指具体产品（服务）、工程、合同实现过程的策划； 产品实现的策划是保证产品（服务）达到质量要求的重要控制手段，是质量经管体系策划的一部分，应与其他过程的要求保持一致； 产品实现策划所涵盖的过程和部门： PAGE PAGE 8 / 8 ** **有限公司 7.1 产品实现策划的控制程序 编号 页码 HNJG /QP 程序文件 2/7 修改状态 C/0 2011-2 a）与顾客有关的过程公司业务部； b）设计和开发的过程公司设计开发部、工程部和自控部； c）采购和外包的过程公司供应部（含其他承担采购和外包任务的部门）； d）生产和服务的过程公司生产部（含车间、仓库）、办公室、质控部、 供应部、工程部（含工程部）、设计开发部、自控部等； e）监视和测量装置控制的过程公司质控部、车间、仓库 、工程部等； 产品实现策划所输出的文件可称之为“质量计划”。其形式应适宜组织的 运作方式，其内容应明确规定由谁及何时使用那些程序和相关资源（见- 《质量手册》-P59）。 产品实现策划同样也适用于其子过程策划的要求（如：产品设计开发的策划可视同产品实现策划的一部分）； 产品实现策划的内容及相关要求： 确定恰当的产品（服务）目标（含销售目标）（见质量手册-P49），包括质量特性、要求和约束条件等； 确定产品实现过程中涉及的顾客要求和有关法律法规的要求； 确定产品实现过程中需建立的文件（如：有关程序文件和作业指导书等），并确保有效运行； 确定产品实现所需的资源，确保产品（服务）得以实现； 确定产品实现所需的检查活动和接收准则（产品要求的评审、验证、确认、监视、检验以及实验活动等）； 确定产品实现过程中适当的记录，以证明过程运行和过程结果符合要求。 程序： 公司最高经管者： 总经理： 根据质量经管体系的要求，应确保在公司的相关职能和层次上策划出产 **有限公司 **有限公司 7.1 产品实现策划的控制程序 编号 页码 HNJG /QP 程序文件 3/7 修改状态 C/0 2011-2 根据掌握的市场信息，应在每年一季度前组织策划出公司的年度销售目 标和新产品设计开发的意向。并确保在组织内得到分解与沟通。 根据公司产品实现的要求，应确保横向在职能之间、纵向在层次之间、 前后在过程之间的关系做出明确的规定。并对生产实现过程中所需的资源做出预期的策划和评估。 公司副总、总工、副总工： 公司销售副总（含常务副总）：针对签订的工程合同负责组织签发相应的 《生产任务指令单》，针对签订的单机设备合同负责组织签发相应的《发 货通知单》。 凡属粮油工程：总工应向工程一部、自控部下达《工程设计开发任务书》。粮油副总工应向设计开发部下达《单机设备定项设计任务书》。 凡属环保工程：当存在设计任务时，环保副总工应向工程二部、自控部 下达《工程设计开发任务书》并向设计开发部下达《单机设备定项设计任务书》。 生产副总根据下达的《生产任务指令单》并结合设计部门下达的施工图纸和相应的工艺技术文件，应组织做好预期的生产准备，并对下达《生产任务指令单》进行分解，组织编制出相应的《采购计划》、《外协计划》、 《生产作业计划》、《生产工艺过程卡》和《作业指导书》等。 粮油或环保副总工根据总经理或总工组织策划的公司年度新产品设计开 发的意向