出差管理制度及出差标准-确定.docxVIP

出差管理制度及出差标准-确定 出差管理制度（试行） 总则 为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 本制度中涉及审批的事项，如主管领导因故无法实施，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 出差类型 一）近距离出差。即当日可往返的出差。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 二）远途出差。即需要在外住宿的出差。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 出差签核程序 一）个人申请出差 1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。 3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。 二）公司指派出差 即由公司领导根据工作需要指派出差的。 规定 为了规范公司员工出差行为，特制定以下规定： 一、出差申请 1.指派人应填写《出差申请表》，受派人需在指派人及相关领导审批后方可出差。 2.员工出差时限需由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 3.若因公务紧急未能按公司规定办理出差手续，出差前可通过电话请示批准，并委托部门员工或同事代办出差手续。出差结束后需补签字。 4.出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前需到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。 5.若因病或意外事件需要延长出差时间，需回公司后提供有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6.出差人员到达出差目的地后，需第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。 二、出差费用标准及规定 1.出差时间核算：根据出差/返程时间和到达时间计算出差天数、半天数以及餐补、交通补贴和住宿补贴。 2.出差费用标准包括：招待费、承包车辆费和出差核定标准。 3.出差核定标准：北京、上海、深圳每天费用标准根据职位不同分别为：董事长400元、总经理350元、分公司总经理/副总经理300元、总监、大区经理250元、其他不限。省级城市每天费用标准为：地区级城市300元、县级城市250元，公司特别安排的活动除外。对方招待的，公司不予报销。两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销。 销售部门出差费用标准分为三档，分别是北京、上海、深圳等省级城市，地区级及以下城市以及火车或公共汽车晚上住宿在车上的情况。其中，伙食、市内交通和住宿费用按照不同的标准进行报销。部门经理、主任可获得200元的伙食费用，而主管及一般员工只能获得100元的伙食费用。 销售部门人员出差需要经过分管领导预算计划和总经理审核，审核后分管领导根据计划安排员工出差并控制差旅费用。销售主管领导需要严格审核销售人员的出差时间和路线，以保证差旅费用的控制。 出差费用预支方式有两种，一种是凭已核准的出差申请单到财务部办理预支，另一种是出差人员自己垫付费用，出差结束后凭正规票据进行核销。出差费用的核销规定包括住宿、交际、餐饮、交通等费用，所有报销项目均需凭或正规票据报销。若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。若报销遗失，则只按核准报销费用的50%进行报销。 出差人员未经核准而擅自延长出差时间或更改计划出差路线的费用不予报销，同时按旷工论处。若出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地，则不予报销住宿费。员工出差期间一律