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2023-07-23 发布于河南
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医院专项审计工作程序.docx

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医院专项审计工作程序一、根据医院建设和管理需要，拟定审计项目计划，报经院长批准后实施。二、审计管理办公室（以下简称审计办）实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前3日以书面形式通知被审计部门;被审计部门应配合审计工作，提供必要的工作条件。三、审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计部门相关人员签字确认。四、审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组。五、审计办对审计组提交的审计报告进行审核后，报院长审批下达被审计部门，被审计部门应当执行。六、审计办应督促被审计部门在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果。七、审计办应对必要的项目实施后续审计。八、审计办对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。