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公司研究与开发内部控制流程模版 公司内部控制流程的研究与开发旨在确保研发活动符合法律法规和公司内部规章要求，以及确保研发相关的数据文档真实完整。此外，该流程还旨在确保研发过程得到有效管理，研发进度符合企业需要，并确保研发成果的安全和得到适当授权。最后，该流程还旨在确保与研发活动相关的不相容职位相分离。 该流程主要涵盖研发管理的相关流程，包括研发项目可行性研究与决策、研发过程控制、研发成果验收和保护等业务流程。所涉及的部门范围包括总工程师办公室/综合管理、研发设计部/产品电气室、经理层、财务管理部/会计、总工程师办公室和财务管理部/信贷资金。 该流程存在一些主要风险，例如研发计划预算的编制不准