物流控制程序.docxVIP

1、 目的 规范计划、生产、领料、入库存等作业，使物料过程得以控制和持续改进。 2、 适用范围 本程序适用于从销售计划、产品实现及发货的物料控制。 3、 工作程序 流程 职责/责任部门 工作要求 棉销格 计|：戒J 赫知需架 销售分公司 生产部生产 部采购部 销售分公司 质检部 物料入库 按“产品要求评审程序”程序收集需求信 息，编制月度产品销售计划。按“生产过 程控制程序”编制生产计划。 按“生产过程控制程序”编制物料需求计 划； 按“采购控制程序”实施采购；销售分公 司仓库管理员负责采购品及半成品的入 库。 采购品的入库须凭“入库单”，由仓库管 理员核准数量后，办理入帐手续。 半成品的入库须凭“入库单”，由仓库管 理员核准数量后，办理入帐手续。 入库物品应按“标识和可追溯性控制程 序”进行标识。 相关文件/记录 产品要求评审控制程 序 生产过程控制程序生 产过程控制程序采购 控制程序 采购计划 入库单 标识和可追溯性控制 程序 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 生产部生产 部生产部 质检部生产 部生产部 销售分公司 销售分公司 各相关部门领料单生产过程控制程序送 货检验单标识和可追 溯性控制程序产品防护控制程序成 品入库单销售订单 发货单 生产部生产 部生产部 质检部生产 部生产部 销售分公司 销售分公司 各相关部门 领料单 生产过程控制程序送 货检验单标识和可追 溯性控制程序 产品防护控制程序成 品入库单销售订单 发货单 运输合同 产品防护控制程序质 量记录控制程序 生产部各生产班组按相关计划到仓库办理 领料手续，开据领料单。生产班组凭领料 单到物料仓库领取所需物料。 按“生产过程控制程序”组织实施生产。 1:表单，生产部填写车间报检清单送质检 部； 2：质检部接收车间报检清单，按报检产品 项目检验； 3：合格：质检部填写《送货检验 单》， 4:入库：生产部填写《成品入库单》，经 质检部确认后，成品库管理员在核准数 量、品种后，实施实物入库。 销售分公司提供“销售订单”。成品仓库 按“发货单”实施发货。销售分公司负责 产品的运输作业。委托运输时，应与运输 部门签订“运输合同”，以确保货物正 确、按时、安全地到达目的地。 按“质量记录控制程序”执行。 4、相关文件 4.1产品要求评审控制程序 4.2质量记录控制程序 4.3生产过程控制程序 4.4采购控制程序 4.5产品防护控制程序 4.6标识和可追溯性控制程序 5、质量记录 5.1月度销售计划 5.2生产计划 5.3采购计划 5.4成品入库单 5.5送货检验单 5.6领料单 5.7供货合同单 5.8提货单 5.9运输合同