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生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、 目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生 产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E （注1）的原则进行生产 活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1： 5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境 的单词首位字母。 二、 使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工 艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、 规程的内容： 1、 工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、 和集团采购部。 2、 管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件， 工艺流程文件的主要是以下三种类： 工艺过程卡片; ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及 关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境 的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使 用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方 法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及 的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首 件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件 完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟 的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全 面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡 片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用 即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）； 根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修 改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； 会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任 生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的 质量标准，即开展自检工作。 b，各工种的班主长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查 和定期检验及不定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质 检员检验合格后才准放入下道工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、 监督，即开展互检工作； d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工 件进行分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生 的效益，适当地予以奖励。 （3） 各公司质检部责任 质检部人员依按照技术部的工艺流程中的检验依据，对每一个工件 进行逐一核查、指导，即实施制作过程中的现场专职检验。 专职检验要有专项检查和定期检验及不定期的巡查，记录、分析所 发现的不合格品，采取必要的纠错或者防范措施。 及时发现显在或者潜在的质量异常，并且追踪处理结果。 （4） 集团采购部责任 a，进料管理：按照任务单的进料（注4）数量，及时编制采购计划 和外协计划，执行进料检验标准和检验规范，实施进料的检验工作， 务必使进料检验标准和检验规范得到100%的执行，严把质量关; ——注4：外协件也属于原材料范畴。 b，进料质量异常处理：妥善处理进料质量异常问题，使进料质量异 常问题得到及时处理；妥善处理进料质量不合格品的退货工作； c，供应商质量评估：对供应商的质量实施评估，择优选购原材料。 3、制造过程的管理（各公司） （1） 生产工艺流程控制是提高产品制作过程的质量的唯一手段，各 公司应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律，使生 产处于稳定的控制状态，主要有以下措施： 生产过程中的质量的四检制度：自检、互检、专检、总检。 ——自检:即各工段班组内部按照质量标准对自己加工的工件在生产 过程中的控制把关； ——互检：公司内部的各工段班组之间，在工件转序时，下道工序的 工段班组对转来的工件进行检查，合格后方能继续加工； ——专检：由质检部进行检验的关键部位、重点工件，有时需要使用 专门仪器和工具； ——总检：由技术部门的工艺人员和质检员共同参与的总体把关。 （2） 生产过程中申报检验的规定： a，操作人员完成本段加工后，必须经过质检员实施首件（必要时首 批件或逐件检验）检验后，方能转入下一道工序继续加工； b，在总检和互检中，在发现异常且无法确认是否合格时应当及时报 质检员，质检员无法处理时，报工艺设计者； 每个工段加工完成后转入下道工序时报质检员； 已经应经形成产品在包装前应当报质检员进行产品的最终检验； e，为了企业的形象、运输的安全以及随机零部件和