DB37_T 3860-2020城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 91. 040. 0160 0DB37山長东省地方标准DB37/T 3860—2020城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业安全生产风险分级管控体系实施指南2020-03-16发布2020-04-16实施山东省市场监督管理局发布 DB37/T 3860—2020目次前言III引言AI范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4. 1工作目标4. 2工作原则.4. 3成立组织机构4. 4职责...4. 5编制体系文件4. 6部署实施.5工作程序和内容5. 1风险点确定5. 2危险源辨识5. 3风险评价：5. 4风险控制措施5. 5风险分级管控6文件管理分级管控的效果118持续改进8. 1评审8. 2更新1 18. 3沟通12附录A（资料性附录）风险分析记录...13附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点统计表94附录C（资料性附录）重大风险点统计表.203附录D（资料性附录）风险评价方法.208 DB37/T 3860—2020高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、吊装作业等危险作业风险点应单独列出，5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事敬类型及后果等内容的基本信息，建立作业活动清单和设备设施清单（参见附录A.1《作业活动清单》、A.2《设备设施清单》）。设备设施清单中的设备类型依据《固定资产分类与代码》（GB/T14885）确定。5. 1. 2. 2风险点排查的方法企业应组织各部门及岗位人员，发动全员参与，全方位、全过程对各功能系统、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查。风险点排查应通过查阅档案资料、现场调研、座谈询间等方法，同时可征询外部专家人员意见。5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1工作危害分析法（JHA)工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法，是基于作业活动的一种风险辨识技本，用来进行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别，参照附录A.3。采用工作危害分析法进行分析时，应先将管理的作业活动划分成多个工序，找出每个工序中的危险源，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全管理的需要，应制定新的安全控制措施以保证安全；危险性仍然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制定应急处置措施加以保障，从而将风险降低至可以接受的水平。5.2.1.2安全检查表法(SCL)安全检查表法是依据相关的标准、规范，对系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查，是一种定性的风险分析辨识方法，参照附录A.4。安全检查表的编制主要依据以下四个方面的内容：国家、行业、地方有关安全法规、规定、规程、规范和标准，企业的规章制度、标准及操作规程：有关事故案例，经验教训：一企业安全生产经验，特别是减少或避免事故发生的实践经验：系统安全分析的结果，如采用事故树分析方法找出的不安全因素，应作为防止事故控制点源列入检查表。5.2.2辨识范围危险源的辨识范围应援盖所有的作业活动和设备设施、部位、场所、区域，包括：常规和非常规作业活动：事故及潜在的紧急情况：一所有进入作业场所人员的活动：一作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品：7 DB37/T3860—2020表B.1体育场馆作业活动风险分级管控清单（续）风险点危险源[风,可能发管控措施价险生的事管控任责风险风险工程任备序点名点类作业危险源或潜在事件分故类型技术管理措施培训教育措个体防护措施应急处置措指施层级部步骤施人注号称型别及后果措施门1.存在转动部位设备测试时将防护存在转动部位设备罩等安全设施归位。5.定期对检维修人员岗7.发生事故后，立即启设备作业设备误启动：机、泵等机械伤2.检维修时关注设备接地情况。位培训：遇复6.按照风险分动《触电事故现场应急检维活动检维设备异常带电：不四害、慰3.对高温部位检维修时正确佩藏个余项目时应析结果按要求处置方案》、《机械伤害3岗位修作类修作小心疆触到高温设级电、灼体防护用品。进行风险分佩鼓个体防护事故现场应急处置方级业业备表面；高湿介质4.遇高温介质滤漏时先关闭阅门，析和技术交用品。案》等，投打120送医，湛漏.消除隐患后方可作业，严格遵守检底-并向部门负责人报告。维修操作规程。4.作业前穿防作业前未穿防离工3.定期对水离工作服、戴5.发生事故后立印启水处作业次氯作服、藏橡胶手套灼烫、1.保持作业环境清洁，地面无积水、处理作业人橡胶手套和安动次氯酸销泄露事故4理作活动酸钠和安全防护眼镜等4四其他伤无渗漏液。现场处置方案》等，送阅位业类个体防护用品：害2.严格按照