DB37_T 3205-2018过氧化氢行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 71. 010G00DB37山東东省地方标准DB 37/T 3205—2018过氧化氢行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Hydrogen peroxide2018-05-17发布2018-06-17实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3205—2018前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草，本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东阳煤恒通化工股份有限公司。本标准主要起草人：焦荣坤、毛义田、遂登哲、王锦弟、路向宾、季钦超、徐勤助、刘义强，I DB37/T 3205—20189持续改进9. 1评审企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。9.2更新9.2.1企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变：发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价：组织机构发生重大调整：一补充新辨识出的危险源评价：一风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。9.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。8 DB37/T 3205—2018附录A（资料性附录）安全生产风险分级管控体系运行考核制度A.1目的与适用范围A.1.1为规范公司的安全生产风险分级管控体系建设工作，统一对单位风险分级管控建设工作的评价标准，并按照标准进行评价与考核，督促各单位推进风险分级管控建设工作，落实各级安全责任制，建立安全生产的长效机制，特制定本制度。A.1.2适用范围：公司所有单位与员工。A.2职责A.2.1安全管理部门负责制定本标准，并实施监督考核。A.2.2科室（车间）负责落实公司的考核，细化本单位内部的考核。A.3考核A. 3.1公司考核分为专业考核和年度考核两种形式，专业考核对科室（车间）每月一次：年度考核每年进行一次。A.3.2专业检查考核内容A. 3.2. 1全员培训（）-培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，对科室（车间）考核**元：一未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少一个部门/闵位的，培训结束未组织进行闭卷考试的，对科室（车间）考核*元：科室（车间）负责人，岗位人员未掌握企业重大风险相关内容的，对科室（车间）考核**元：一培训档案记录齐全，闵位员工熟知本岗位风险点、危险源及管控措施的奖励*元。A. 3. 2. 2风险告知公司制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位的，对科室（车间）考核*元：一未制定风险告知牌告知一二级风险的，岗位未制定风险告知卡的，对科室（车间）考核**元：一对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志的，对科室（车间）考核**元。A. 3. 2. 3责任考核一未将考核结果与员工安全结构工资相挂钩的，对科室（车间）考核*元： 9 DB37/T 3205—2018A.3.2.4更新一未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价的，对科室（车间）考核*元：一未及时更新风险管控清单或控制措施实效性不强的，对科室（车间）考核**元。A.3.2.5沟通风险信息未及时传达至相关方的，对科室（车间）考核元：重大风险信息更新后未对从业人员进行告知的，对科室（车间）考核**元。A.3.3年度考核内容A. 3. 3. 1组织机构（）各部门“两个体系”组织领导建设组织机构组成人员不全面，缺少一个岗位的，对科室（车间）考核**元：未明确部门主要负责人、分管负责人及专职人员“两个体系”建设职责的，对科室（车间）考核:分工、工作任务等，对科室（车间）考核。A.3.3.2风险分级管控体系建设A.3.3.2.1风险点排查、确定：未建立作业活动清单的，对科室（车间）考核*元：一未建立设备设施清单的，对科室（车间）考核**元：作业活动、设备设施清单齐全的给与单位奖励**元。A.3.3.2.2危险源辨识、分析：未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，对科室（车间）考核**元：一未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析的，对科室（车间）考核**元：危险源辨识无缺项、漏项的，给与单位奖励*元。A.3.3.2