控制计划管理程序全.docxVIP

控制计划管理程序——ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序5 1.目的 1.1 运用控制计划对于过程的每个阶段的控制措施进行描述， 1.2 保证所有的过程输出满足要求所需的阶段性措施及其要求， 1.3 用以指导在生产中如何控制过程并保证质量。 2.适用范围 2.1 本程序适用于公司内汽车零部件产品制造过程的控制。 2.2 非汽车零部件产品当且仅当本公司认为必须时适用本程序。 3.职责 3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。 3.2 研发部：负责控制计划工作，相关部门配合实施。 3.3 APQP 小组长：负责协调控制计划的准备和各相关部门工作；通常由项目工程师担任。 4.标准应用与定义 4.1 标准引用 4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：4.4.1.2f、8.3.2.1d、8.3.5.2i、8.5.1.1； 4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：N/A。 4.2 定义 4.2.1 控制计划/CP：Control Plan； 4.2.2 试产（小批量试生产或量产前试产）PP：Pre-Production； 4.2.3 量产（批量生产或大规模生产）MP：Mass Production。 5.程序 5.1 APQP 小组在完成过程流程图和 FMEA 分析后，进行控制计划的制作。 5.2 控制计划制作过程 5.2.1 零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图；如果有多个零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 5.2.2 过程名称/操作描述 部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述；识别流程图中最能（恰当）描述所述活动的过程/操作名称。 5.2.3 机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。 5.2.4 特性（包括编号、产品、过程） 对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著特点，尺寸或性能，适当时可使用目视辅具辅助。 5.2.4.1 编号：必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图，已编号的计划； 5.2.4.2 FMEA 和图纸和视觉标准，如需要相互参照作用的编号； 5.2.4.3 产品：产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总装的特点或性能；小组应该从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都必须列在控制计划中，此外可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入； 5.2.4.4 过程：过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量；过程特性只能在其发生时才能测量出；小组应该识别和控制其过程特性的变差，以最大限度减少产品变差；对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 5.2.5 特殊特性分类 按顾客要求的使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性；顾客可以使用独特的符号来识别哪些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合、或外观的重要特性；公司自定义的特殊特性符号也可纳入此栏。 5.2.6 产品/过程/规范/公差 规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图纸、设计评审、材料标准、CAD 数据、制造和装配要求中获得。 5.2.7 评价/测量技术 这一栏表明了所使用的测量系统；它包括测量零件/过程/制造装置所需要的量具，检具、工具或试验装置；在使用测量系统之前，需要进行测量系统分析以确保对检测和测量装置的控制；测量系统分析具体见《MSA 控制程序》。 5.2.8 样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本容量（亦即样本数）和频率（即抽样和或巡检频率）。 5.2.9 控制方法 5.2.9.1 对于一个有效控制计划，这是一个至关重要的因素； 5.2.9.2 这一栏包括了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号； 5.2.9.3 所用的控制应是基于对过程的有效分析； 5.2.9.4 控制方法取决于过程类型； 5.2.9.5 可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数型数据，防错（自动/非自动）和抽样计划等来对操作进行控制； 5.2.9.6 控制计划的描述应该反映在制造过程中实施的策划和战略； 5.2.9.7 为达到过程控制的有效性，应该不断评价控制方法； 5.2.9.8 例如，如出现过程或过程能力的重大变化，就应该对控制方法进行评价。 5.2.10 反应计划 5.2.10.1 反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施； 5.2.10.2 这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定； 5.2.10.