2 内部审核检查表.DOC

内部审核检查表 - PAGE 1 / 5 - 项 目 Y/N 审 核 记 录 5.1 公司遵守了国家和其他适用的法规吗? (如公司注册) Y 公司严格遵守国家和其他适用的法规（详见法律法规清单） 5.2 公司是否有雇用童工或支持雇用童工的行为? Y 公司无雇用童工或支持雇用童工的行为（抽查人员档案） 5.3 是否建立、记录、实施有关拯救童工的政策和程序? 是否有效传达给员工和其它利益团体? 是否有相关之行动? Y 公司有建立有关拯救童工的政策和程序，并有效传达给员工和其它利益团体。 5.4 公司是否有建立、记录和实施有关推广儿童教育和青少年工人教育的政策和程序? 是否有效传达给员工和其它利益团体? 是否青少年属于中国九年制义务教育规定下年龄或正在求学中? 童工和青少年工人的每日交通(来回学校和工作地点)、工作和学习时间, 是否总计不超过十小时 Y 公司有建立、记录和实施有关推广儿童教育和青少年工人教育的政策和程序并有效传达给员工和其它利益团体。无青少年属于中国九年制义务教育规定下年龄或正在求学中。无童工和青少年工人。 5.5 是否将儿童或青少年工人于工作环境内外任何具有危险性、不安全性或不健康的情况下? Y 公司误将儿童或青少年工人于工作环境内外任何具有危险性、不安全性或不健康的情况。 5.6 是否有强迫性劳动? (公司不可雇用强迫性劳工或支持雇用强迫性劳工, 也不可要求员工在受雇之时存放“押金”或身份证) Y 公司无强迫性劳动。 5.7 是否有上述法规、制度的文本保存在公司? Y 有相关程序文件。 5.8 防火安全 工埸/宿舍等总体防火设施和措施可否接受? 是否有消防队在附近? 厂房设施内是否安装烟火时的喷淋装置? Y 附件有消防队，公司区域有安装烟火时的喷淋装置。 项 目 Y/N 审 核 记 录 灭火器是否有效, 并每年进行 测试? 有否安装应急灯? 紧急出口是否符合当地安全消防条例? 紧急出口是否易出, 并没上锁? 紧急出口是否可以从里面打开 (当外面锁住时)? 危险处是否有贴“NO SMOKING”牌子? 是否安装有防火报警系统? 是否有防火安全培训? 是否有定期之消防安全演习? 是否有防火安全之法规、程序规则? Y 检查灭火器有效，有每月检查； 有相关应急灯； 紧急出口通畅，符合要求； 紧急出口可以从里面打开 (当外面锁住时)； 安装有防火报警系统； 有相关安全培训； 有定期消防安全演习； 有防火安全之法规、程序规则。 5.9 一般安全规则 是否有工作环境安全守则或规定 工作环境是否可以避免工业废气、废水和噪音的危害 是否有有效的安全方针、程序 和守则(手册) 是否有一个高级经理代表, 负责所有员工的健康与安全 Y 有工作环境安全守则或规定； 工作环境无工业废气、废水和噪音的危害； 有有效的安全方针、程序和守则(手册)； 有管理者代表，负责所有员工的健康与安全。 5.10 是否提供所有员工干净的厕所、可饮用水? Y 有提供给所有员工干净的厕所、可饮用水 5.11 员工宿舍是否设备干净、安全并能满足员工基本需求? Y 无员工宿舍 5.12 员工是否具有组织工会的自由与集体谈判的权利? Y 员工具有组织工会的自由与集体谈判的权利 5.13 工会代表是否不受歧视, 并可在工作环境中能与会员接触? Y 工会代表不受歧视, 并可在工作环境中能与会员接触 5.14 歧视 公司是否有种族、社会阶级、国籍、宗教、残废、性别、性别取向、工会会员资格或政治联系的歧视行为? 公司是否干涉员工牵涉上列之权利? 公司是否有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的性行为(事件)发生? Y 无任何歧视 项 目 Y/N 审 核 记 录 5.15 惩戒性措施 公司是否从事或支持肉体上的惩罚、心理或生理上的压力和语言上的凌辱? Y 公司无从事或支持肉体上的惩罚、心理或生理上的压力和语言上的凌辱 5.16 工作时间 是否遵守适用法律规定下的、合乎产业标准的工作时间? (一星期工作时间不超过48小时, 每周至少一天休息) 每周加班是否超过12小时? 是否对加班付出额外津贴? Y 一般工作时间: 5Day X 8h/Day = 40h OT: 2 X 5 = 10h 5.17 薪酬 员工工资是否低于当地法律或法规规定的最低工资标准? 是否可满足员工的基本开支? 是否为惩戒目的而扣减工资 是否清楚列明工资和福利的构成(经常)? 是否符合法律规定? 支付工资的形式是否方便工人? 是否设法或存在逃避劳工法和社会安全法规中规定的公司对员工应尽的义务? Y 员工工资按照当地