4 内审报告、签到表.doc

内部审核报告 日期: 2020年8月10日 审核目的 为确保公司的社会责任管理体系符合SA8000：2014标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础做检查。 审核范围 覆盖认证范围内的公司相关管理活动。 审核依据 依据SA8000：2014标准条款、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。 审核部门 公司各部门 部门负责人 各部门负责人 审核组长 赵建飞 审核员 见审核计划表中名单 审核实施情况 管理体系内部审核综述:自从建立社会责任管理体系以来至今进行的内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发现1个不符合项。严重不符合项有 0 个，一般不符合项有 1 项。 存在的主要问题 针对不符合项，开具的“不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底改善。另外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按文件要求去执行。 运行情况总结 1.公司已按照SA8000：2014标准建立、实施并保持了社会责任管理体系，基本符合标准的要求；2.公司社会责任管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3.公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。4.组织的内外部环境及风险得到识别与分析，在整个过程中得到了监视和评审。 符合性结论 公司SA8000：2014审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。 审核： 编制： QR：MR-005(A/0) 内部审核会议签到表 会议主题 内部审核首次末次会议 首次会议日期 2020年8月10日 会议地点 会议室 末次会议日期 2020年8月10日 会议主持 管理者代表 参加人员签到 部门 部门代表签到 首次会议 末次会议 管理层 ■ ■ 行政部 ■ ■ 市场部 ■ ■ 财务部 ■ ■ QR：HR-007(A/0)