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管理评审计划 日期：2020.8.15 评审目的: 按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审性质 ■例行 □临时 主持人 总经理 计划时间 2020.8.20 9:00-12:00 评审参加人员: 总经理、管理者代表、内审人员、各单位负责人。 评审内容 内审问题点 1.内审的结果及不符合项目的改善，跟进情况。　　提出部门：审核组长　　 客户投诉 1.客户投诉次数及改善效果。　　　　　　　　　 提出部门：市场部 过程业绩 1.服务过程不符合及改进措施。　　　　　　　　　 提出部门：行政部 2.各部门目标达成情况 提出部门：各部门 3.方针的适宜性 提出部门：管理者代表 4.风险识别与控制情况 提出部门：管理者代表 5.法律法规及合规性评价情况。 提出部门：管理者代表 6.目标指标的管控 提出部门：管理者代表 纠正预防措施的实施 1.内审　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部门：审核组长　 2.管理服务　　　　　　　　　　　　　　　　　 提出部门：行政部、市场部 3.客诉反馈　　　　　　　　　　　　　　　　　 提出部门：市场部 不良项目问题 不良项目的立案项目及改善状况。　　　　　　　　提出部门：行政部 以往管理评审 上次管理评审追踪与评审。　　　　　　　　　　　提出部门：无 可能进行的变更 各部门如有认为可能造成体系变更需求可提出。（前提是不违背社会责任管理体系要求）提出部门：无 改进措施 各部门如有认为可能造成体系变更需求可提出。（前提是不违背社会责任管理体系要求）提出部门：无 各部门评审准备工作要求： 1.各部门要提供相关的汇总数据及详细数据。 2.在管理评审会议前2天交至管理者代表处。 3.各部门要准备管理评审计划说明的相关事项（如：部门整体运行状况，不合格项目改进及确认，资源需求等。） 4.有涉及到社会责任目标的要与社会责任目标进行比较，不达标的要提出纠正预防措施，达标的要持续改进。 备注 核准： 编制： QR：MR-007（A/0)