8 管理体系评审报告.doc

2020年第一次社会责任管理体系管理评审报告 评审准备工作 2020年8月20号，本公司组织对社会责任管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织架构、职责分配、资源配置等情况进行了评审，以保证社会责任管理体系社会责任方针和目标指标的有效实现。 2．评审时间、地点、参加人员及评审方法 2.1 评审时间：2020年8月20日，9:00—12:00 2.2 评审地点：公司会议室 2.3 参加人员：公司总经理、管理者代表、各部管理者、内审员 2.4 主持：总经理 3．管理评审内容 序 评审内容 现 状 陈 述 存在问题及改进建议 结论与改进措施 01 社会责任风险因素识别和控制的状况 各部门根据法律、法规要求，及时对社会责任风险因素及进行更新、识别。 此次内审中发现有些部门识别出社会责任风险因素后无控制方法，而且没有及时评价，有待更新。 公司在社会责任风险因素识别评价和控制措施方面总体行之有效。各部门应加强易风险因素场所检查制度，不断发现不断改善，确保公司风险因素得到有效控制。 02 危险源辨识、风险评价和风险控制状况 公司目前危险源识别范围覆盖了公司活动、服务中能控制和可能对其施加影响各方面，分别评价风险级别和制定控制方法。 此次内审中发现有些部门在识别出风险等级后无风险控制方法。有待更新。 有些部门对此工作还有些是一知半解,2020年上半年将进行重新评审和评价。 03 社会责任管理绩效趋势 1）、有建立测量和监控控制程序，对可能具有风险的活动、服务中的关键安全技术数据和工作场所进行测量和监测；但是控制措施和管理方法没按时检查，部门绩效数据也没有。 有关部门对可能具有风险影响的运行的关键特性没有定期例行监测和测量并保存监测报告，监测和测量没有符合法律法规和其他要求及体系本身要求。 通过这次内审发现,社会责任管理体系的绩效分析不是很明显,没纳入到部门考核中去。 1）、对活动、服务中及工作场所定期监测。以验证与安全卫生法律法规、标准及目标、指标的符合性； 2）、定期例行监测和测量并保存监测报告。 3)对各部门的绩效考核还不太完善,今年将会按目标进行考核. 04 重大事故调查处理情况 按公司制定的《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》判定今年有1起事故。社会责任管理没有数据分析、调查。 对于公司原的目标统计方法和标准判定有些偏差,将在管理评审时提出更正. 公司对重大环境事故，重大、特大伤亡事故的预防措施有效。 05 纠正和预防措施实施情况 2020年5月至2020年8月份，各部门共发出纠正报告1份， 社会责任管理方面：1项 以上有0项按时纠正预防并验证完毕。 有些纠正和预防没有长期坚持改善,部门一般只针对性进行纠正，而没有起到预防的作用。 公司自我完善能力较好 06 内部审核跟踪情况 公司于8月10日进行过一次内部管理体系审核，总共发现1项轻微不符合主要分布在市场开发中心 市场开发中心在社会责任管理方面还需加强培训，使公司体系运行更完善 公司按照社会责任管理体系的要求实施，基本符合管理体系的要求。 07 法律法规遵循状况 公司已建立适用社会责任法律、法规标准和其他要求的台账清单。 法律法规和其它要求要做一年一次更新。 需每年年初提供更新的清单 根据公司的变化，确定法律、法规、标准的符合性。跟踪法律、法规标准和其他要求的变化并及时更新 08 有无影响社会责任管理体系的变化环境 不存在社会责任管理体系的变化环境 不存在影响社会责任管理体系的变化环境 09 方针、目标与指标、管理方案实施情况 1：社会责任目标：已全部达成（社会责任目标达成统计表） 2.管理方案均已按计划实施完成，并予检查。（详见管理方案计划表） 因管理体系的目标统计方法不适应现在的管理数据分析,2020年将对一些管理目标统计方法进行修订 通过管理目标与指标的分析，可以看出公司的方针、目标与指标是适宜的，制定的管理方案是可行； 10 组织架构、管理职能 组织架构今年作了比较大的整改，成立了社会责任管理委员会，并规定其各部分的管理职能，完善了相关的运行文件，较好适应了实际运转。 社会责任管理委员会涉及面比较广，而且部门人员对体系知识理解有限，新建立的体系虽然基本上能满足需求，但是还需要不断完善 组织架构、职能分配能够满足公司的运作，新的一年主要是作好架构的维护工作。 11 资源配置 公司现有资源，总体上能够满足实现公司的方针和达到公司的管理目标与指标。 本年度的工作重点是作好人员储备的建设，满足运作需求。 资源配置基本得当。加强新部门的建设，完善相关的文件控制。 12 管理手册、程序文件等体系文件 本年度主要做了公司文件的建立和跟踪完善，做了体系文件的梳理工作；公司的SA8000:2014社会责任管理体系文件在运行过程中检验认为是合适而且有效的 无