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医院药剂科西药库操作规程 一、采购 1.根据医院用药情况，每月月底编制次月药品采购计划，交科主任审阅，并交分管院长批准后执行。 2.采购药品必须符合上级卫生主管部门规定，应在上海市阳光采购平台进行。采购的药品应有药品生产、经营资格（有药品生产许可证、药品经营许可证及营业执照的单位），且在生产、经营、销售管理功能各方面规范大小型医药企业进货。 3.采购的药品必须有批准文号、产品批号、生产日期、效期、注册商标和生产厂名；进口药品必须有进口许可证复印件，并加盖供货单位印章，存档，以备查考。 4.采购新药必须持有经药事管理与药物治疗委员会审批同意的“新药购买申请单”。 5.采购人员必须自觉遵守财务管理廉洁行医各项规定，不准收受药品回扣。保证药品供应。加快资金周转，药品库存一般不超过一个月常用量（个别特殊药品除外）。 二、保管 1.对药品逐一进行验收，按规定验明药品合格和其他标识，详细填写入库验收记录；不符合规定要求的药品不得购进和使用。 2.定点外加工制剂需有该制剂批号的厂检报告和区级或区以上药检所复检报告，经检验合格后才能使用。 3.药品按性质、剂型定位，分类保管，排列有序，做到整箱上架，拆零上柜。有特殊存储条件的药品按要求存储；化学危险品应另设库（柜）存放，并定期检查；每季度检查药品效期，并设有效期表。 4.麻醉药品、毒性药品、精神药品和易制毒药品必须双人保管，专柜加锁，使用专用账册。 5.随时观察药品数量、有效期的变化；每月盘点一次，做到账、物相符，因故报损按医院质控规定的操作程序进行核销，并做好记录统计工作。 6.经常保持药库整洁，注意库内温、湿度变化。每工作日分上下午各记录一次，并采取相应的措施。经常检查防火、防盗器材等安全设施，下班前进行电源、门窗等全面检查，确保安全。 三、领发 1.药库凭“领药申请单”配发药品，上联药库留存做销账凭证，下联交领用部门入账；对电脑领药的部门以电脑传递的领药信息发药。 2.仔细配发，认真核对，贯彻“近期先出”“先进先出”等原则，发药完毕，经手人必须在领药申请单签名。如遇到特殊情况，临时需要发放药品，应做暂时记录。 3.未经领导同意，不得配发处方（急救、特殊情况除外），不得对外代购，转让药品。 4.领发麻醉药品、毒性药品、精神药品和易制毒药品时，不允许让他人转送，必须与领药人当面点交，请领药人清点核对后签收。 5.发药完毕，应及时整理、清洁库房，做到整洁有序。 四、统计 1.对药品原始发票认真复核，“进货通知单”一联随同发票交药品会计审核后付款，另一联由药库留下作账。 2.做好药品购、销、存明细账以及药品优惠、药价调整等账目，每月汇总报表，交药品会计审核，不应有误差。 3.药品新增或调价应及时以书面形式通知药品会计，如期执行。