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变更管理制度 1.目的 加强制度变更管理,消除或减少由变更引起的潜在事故隐患,提高工作质量,促进变更管理工作制度化、规范化。 2.范围 适用于公司所有部门的人员、工艺操作指标、原料和配方、设备及新建、改建、扩建项目。 3.职责 3.1 变更申请部门负责填写《变更申请验证表》（见附件一）。 3.2 各部门负责本部门的变更审核及验收。 3.3 公司负责人负责变更的审批。 3.4 人事行政部负责对人员变更的管理存档。 3.5 变更的设备、工艺技术档案实行使用部门管理原则。 4.变更程序 4.1人员的调动,必须由用人门写出用人计划、申请,报人事行政部审核,经主管经理、人事行政部、总经理批准后,方可进行人员调动,人员调动后根据公司《安全培训教育制度》进行培训，人事行政部做好档案记录。人员的异地调动,按公司《员工异地调动管理制度》执行。 4.2 工艺操作指标的变更 4.2.1 各部门不准随意变更工艺控制指标,特别是各种化学反应的压力、温度,原辅材料及产品质量等重要控制指标。 4.2.2 各部门技术负责人要组织本部门技术人员及操作人员进行技术指标的查定,监督工艺指标执行,优化操作技术及工艺技术,消化吸收外来先进经验和技术。从实践中找出影响安全、成本和生产过程控制的不合理的工艺指标,及时提出变更意见。 4.2.3 各级技术管理人员要深入现场,督促检查工艺指标的执行情况,了解存在问题,及时提出变更意见。 4.2.4 工艺指标变更。各部门需进行工艺指标变更的，由相关部门技术负责人向部门经理提交工艺控制指标变更申请，由部门经理组织相关职能部门,对工艺指标变更申请进行论证，经部门经理确认后，报公司领导批准。其变更通知单, 由变更部门留存备案。 4.3 工艺配方变更、原材料替代。 4.3.1 各部门不准私自变更工艺配方(优化试验配方除外),降低原辅材料质量标准,变更品种。 4.3.2 对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代,由相关部门和品管部提出可行性分析报告及试验方案,编制试验计划,上报总经理批准、签发后,由品管部和相关部门组织实施。 4.4 设备的变更。由相关部门、动力维修部等有关技术人员，提出改造方案,经部门经理审核,报总经理批准后,进行变更实施。 4.5 工艺操作指标、原料及配方、设备变更后，变更主管部门应对变更后情况进行验收，确保达到变更计划要求，并将变更结果通知相关部门和人员。 4.6 新建、改建、扩建项目 4.6.1 由管理者代表批准，负责工程建设部门、组织并协调国家认定资质的安全评价机构对该项目进行安全预评价和安全验收评价。 4.6.2工程建设管理部门，应确保生产设施建设中的安全设施，符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并做好报审、报验等相关法律要求的建设程序。 4.6.3 生产设施中的变更应严格执行第4.4条规定，履行变更程序，并对变更过程进行风险控制管理。 4.6.4生产车间的设备检修，由相关车间对检修人员进行检修前的安全教育，并填写《（ ）车间生产设施检修记录》（见附件二）。 4.6.5 对生产设施的建设应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。 5.相关文件 5.1公司《员工异地调动管理制度》 5.2公司《设备检维修管理制度》。 5.3公司《安全培训教育制度》。 5.4公司《安全作业管理制度》。 5.5公司《生产设施安全管理制度》。 5.6公司《特种作业人员管理制度》。 5.7公司《特种设备安全管理制度》。 5.8公司《识别和获取、适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度》。 6.记录 6.1 员工档案 6.2变更验收表 6.3《变更申请验证表》 6.4《（ ）车间生产设施检修记录》