供应商审核计划范本.docxVIP

供应商审核计划 编制： 质量保证部 审核： 批准： 2 0 1 2 年 月 供应商审核计划 1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求； 2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。 供方现场审核标准及其评分法则。(见附件 1) 审核组长： 审核组成员： 审核时间:2012 年 月 日 9:00-9:20 首次会议,审核开始 11:30-12:00 末次会议,审核结束 时间 审核内容 审核员 审核部门 9：00 首次会议 参会人员： 所有审核员 公司办公室 9:25 管理职责及领导层的意识 公司办公室: 9:25 成品的贮存与检验 产品开发及工艺保证能力生产管理/生产能力 质量部: 技术部: 生产部: 9:25 外协、外购件贮存及试验 采购部: 质量部: 交付及服务 营销部: 财务状况 财务部: 11:30 末次会议 参会人员：相关人员 所有审核员 公司办公室 审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告. 1,本计划由质量安全部负责编制. 2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员. 附件 1, 供方现场审核标准 序 项目名 号 称 评价项目 项目内容 A 评分标准 B C 部门职责不十分清 管理职责及领 1 导层的 意识 产品开发及工 2 艺保证 能力 各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。 对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理 持续改进 产品的开发 工艺保证能力 技术文件管理 各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定 领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视， 能分析研究采取有力的控制措施。能预见一些问题，及早采取预防措施 在质量、服务（包括时间安排、交付）和价格等方面采取了措施，以进行持续改进。 有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。 具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全，试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。 有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改， 对材料、尺寸及性能的更改，有客户的批准， 对更改后的材料及性能应进行验证。 基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定， 但实施不到位。 平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。 在质量、服务（包括时间安排和价格方面未实施持续改进，但进行了一些改革创新活动。 有制度，不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。 具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录不全。 有管理制度，但不够完善。受控文件更改由原编写人员进行，一般经批准，但手续不严，更改后新旧文件的更换有时不严格、不及时，对更改后的材料及性能未进行验证。现场使用的文件存在非受控版本。 楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。 对重大问题不分析研究，也不采取措施，出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大。 未进行持续改进。 无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力，只能按本公司提供的图纸进行制造。 模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善，试制过程没有记录。 无管理制度，文件、资料不受控， 文件更改时有时不审核，新旧版混用现象时有发生。现场使用的无文件或使用无效文件。 外协、外购件 3 贮存及 试验 生产管 4 理  采购、贮存管理 进货检验或验证 对供方的管理 生产管理办法 现场工艺执行情况 有一套行之有效的采购管理办法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品的质量不至受损， 制订了材料的库存量， 进出库有一套完整的管理制度，帐、卡、物相符，仓库人员受过培训。 有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备齐全，有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。 对供方有一套选择、评定和控制的办法，且严格实施，外购品都向合格供方采购。 有一套正规的生产管理办法，执行严格，如按规定进行首件检查、自检、互检及检查员巡检的制度。工序检验不合格不能转到下道工序， 明确了质量控制点等。有实施样板管理，能准确按时完成生产计划。主要工序都有工艺规程或作业指导书，可操作性强，工人严格按工艺文件操作，工艺文件处于受控状态，现场可以取得现行有效版本的工艺文件。进行定期和不定期的工艺纪律检查和考核。对关键工序和