企业公司招标管理规定制度范本模板.pdfVIP

企业公司招标管理制度（辣爸当家） 一、目的 为合理降低采购成本，节约费用，同时确保工作质量，XXXX 大区 20XX 年针对相关费用进 行招标管理，特制定 XXXX 大区招标管理制度。本制度适用于 XXXX 大区及下属所有分公司。 二、招标范围 1．基建工程、安装工程、装饰装潢工程预算超过 2 万元(含)应实行招标。低于 2 万元的，经 比价谈判由大区总经理及财务管理部确认后需求部门执行，根据具体情况大区会提前申请 集团相关部门协助审核。 2．设备资材、行政物资及办公用品、消防物质、制作类物料、印刷品、外租承运商，保险、 劳务、中介服务等其它费用一次性发生或全年累计发生费用预算金额超过 4000 元（含）以 上的必须实行招标管理。其它低于 4000 元费用支出可进行货比三家询价采购。 3．对于总部已经统一立项招标的，大区、子公司申请总部统采，不需要再走立项。 4．其他大区认为必须招标的项目。 5. XXXX 大区内所属子公司涉及的招标项目报大区对口管理部门操作。 三、招标流程及要求 1. 流程：招标立项→发标 →收标 →评标 →定标 →签定合同 2. 报告签批流程：招标需求部门→财务管理部→大区第一负责人 3．每项流程要求： 招标立项: 立项文件报批中要求对我们招标采购的物资、设备应该有明确的要求，具体需 求、采购原因、对供应商的要求、预算或预估费用、招标思路、工作计划、供应商的选择情 况，需求部门填写《招标申请书》报相关部门审批（业务部门→财务管理部→大区总经理）； 发标： 在发标之前由招标组成员共同确认标书的内容应该准确、无歧义，充分描述我司项目 要求并且满足投标人投标要求；标书要求收取一定费用；招标文件必须通过招标组统一认可后 的时间发出；投标人少于三家时，招标小组应分析原因，以书面报告的形式向大区总经理汇 报，并申请依据相关规定重新招标。特殊情况 (如行业垄断、国家强制要求)经了解属实的，应 以书面报告的形式向大区总经理说明。 收标及评标： 招标组按收到标书 2 个工作日内必须按已制定的评分标准进行评标。招标小组 在评标过程中认真核对投标人的资质文件，对入选谈判的投标人各类资质原件在谈判时进行核 对，并对核对情况进行备案，核定方案交大区总经理审核确定招标；招标小组在评审后，认为 50%以上的投标都不符合要求，或者存在一家投标人实际控制其他一家或一家以上投标人导致 完全独立的投标人少于三家的，经公司总经理批准依照规定重新招标。 考察：由需求部门牵头，市场价格调研，供应商资质调研要出具相应书面报告。 中标： 根据谈判的结果由大区总经理最后确定中标单位，招标小组上报《定标报告》。需求 部门和中标人应在《定标报告》批准之日起 10 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立 书面合同。若招标文件中要求提交履约保证金的，中标人应当在 3 日内到财务部门交纳。 四、招标组织架构及职责 1. 招标小组成员 招标立项批准后两天内，组成招标小组，小组成员包含需求部门、财务管理部/结算管理 部、大区总经办。 2. 招标小组职责 1) 招标需求部门人员职责： a. 招标需求部门提出明确的招标原因、具体需求，包括质量、数量、验收、交货、规模、 预算需求后申请立项。负责立项审批后招标工作的开展。 b. 供应商选择。需求部门根据制度规定和项目的具体情况，提出供应商选择标准和依据， 并推荐供应商，报招标组讨论是否通过。招标过程中供应商如有调整，必须经招标组同 意，形成书面资料备案。 c. 负责标书制作，会议纪要、报告编写，提交招标小组修改、会签。 d. 提出招标需求，对质量、数量、验收、交货、规模有明确要求，报招标小组审核批准， 对价格组成进行合理性分析。并在评标及定标报告中逐一备案说明，提交大区财务管理 部、大区总经办予以审核。 2) 招标小组财务/结算人员职责 a. 参与招标工作的全过程，从费用控制、成本单价、市场合理性角度分析，并反馈结果至 招标小组。 b. 对招标项目中有关付款、结算等进行分析和审核，并比照市场同类项目的常规付款方式 选择有利于我司的付款方式。 c. 对招标过程中有关价格、交货周期、服务承诺、优惠条件、供应商规模实力等商务条款 从财务管理的角度进行审核并发表意见。 d. 对前期同类项目的费用发生状况进行统计，各品类物资采购价格进行比较分析，并向招 标小组反馈。 3) 招标小组总经办人员职责： a. 负责对各